长江修防处2015年度专项绩效评价报告（市区防洪大堤及电排维护）

一、部门（单位）基本概况

联系人

易颖芳

联络电话

8603819

人员编制

76

实有人数

65

职能职责概述

四个电排站的正常运行排渍，保证水位在预定水位；15.7公里防洪大堤的管理与维护；城区防汛。

年度主要工作内容

任务1：四个电排的日常维修维护，排渍；

任务2：15.7公里防洪大堤的维护及管理；

任务3：城区防汛；

任务4：人员的稳定，无安全事故。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

四个电排运行良好，一线防洪大堤安全度汛，保证了辖区人民生命财产安全。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

1384.60

109.23

1275.37

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

1337.08

613.79

567.27

46.51

723.29

-61.71

47.52

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

6.91

3.3

3.61

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

9.5

9.5

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：四个电排安全运行，完成排渍任务

目标2：15.7公里一线防洪大堤安全度汛

目标3：……

四个电排安全运行，一线防洪大堤安全度汛

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：

符合岳阳市城市防洪预案

指标2：

……

数量指标

指标1：电排机组排水量

3657万立方米

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：

指标2：

……

确保该地区稳定

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

确保环境良好

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

群众满意度达95%

绩效自评综合得分

88.5

评价等次

良好

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）部门（单位）基本概况

湖南省岳阳市长江修防处下属“三站一中心”的资金来源于市财政收取的水利建设基金。三站（东湖站、南湖站、服务站）是财政全额拨款单位。一中心（市防汛抢险救援中心）是财政定额补助的自收自支单位。三站共有在职人数65人，退休人数17人。一中心在职人数11人，退休人数13人。三站主要管辖四个电排站及15.7公里防汛大堤维护。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

人员支出613.79万元，公用经费支出46.51万元。“三公经费”中公务接待3.3万元，交通开支3.61万元，没有公务用车购置费和因公出国费用。

2、专项支出

项目支出723.29万元。

资金全来源市财政拨款，到位1275.38万元，实际支出1337.08万元。项目资金管理严格按制度执行，制订了长江修防处下属二级机构事业绩效管理实施细则。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

电排维护：根据防汛的特点和要求以及电排维护的规律，电排维护主要是汛前全面检修和冬季维护。2014年我处在4月1日前对电排进行了全面的检修。其中，电排维修由各站自修为主，技术难度大的请专业队伍实施，项目金额较小不符合招标要求。堤防维护：为美化城市环境和防汛清障要求，我们对南津港大堤、东风湖大堤、吉家湖大堤的垃圾杂草进行了及时的清理，在汛前对其处理。

（四）综合评价情况及评价结论

岳阳市城市防洪工程建设包括堤防维护和电排运行，该项目社会效益及经济效益巨大，每年的资金投入成效十分明显，整体效果很好。目前，因电排运行年代久，设备老化严重，请求加大投入力度，以确保城市防洪工程发挥出持续稳定的功能。

（五）存在的主要问题

我处下辖四座电排，其中南湖电排，吉家湖电排、东风湖电排都是建于90年代，设备陈旧老化，当时设计的排涝标准是农排。目前财政拨付的项目资金城市堤防维护费只能基本维持日常维护和一般性的应急处险。近年来，市政府、市财政对城市防洪工作高度重视，有效地保证了防洪工作的正常运转。所有电排、堤防设施基本能安全运行，确保了中心城区人民生命财产的安全。

（六）改进措施和有关建议

注重日常管理 加强制度建设 随着事业单位人事工资制度的改革，工作要求的变化，原堤防系统目标管理实施细则适应不了新形势、新情况的需要，我们制定了“长江修防处下属二级机构事业绩效管理实施细则”，将工作目标任务细化到具体岗位，充分发挥了绩效分配制度的优越性。从严控制经费使用，执行预算管理 严格执行中央省市有关作风建设的规定，从严控制“三公”经费的使用。根据财政的预算安排及经费来源情况，年初对堤防系统实行了预算安排，在项目建设上，要反复征求意见，科学论证，由科务会集体讨论决定。加强水利建设基金征收力度 水利建设基金是我市防洪经费的主要来源，2015年，我处征收水利建设基金3241.7万元，创历史新高。主要做法一是加强宣传力度，二是加强同财政、地税等部门的团结协作，三是加强同大企业的联系，积极上门做服务工作。

城市防洪存在薄弱环节 需要加大投资力度 我市是全国的重点防洪城市之一，地处洞庭湖出口与长江交汇处，每年的七月、八月是长江、洞庭湖的主汛期，洪峰交错，易形成恶劣组合，防汛压力大。目前我市城市防洪还存在薄弱环节。一是堤防建设还没有完成，部分堤段没有形成安全闭合圈，二是电排设施陈旧老化且排涝标准低，按《防洪法》规定，城市防洪经费由城市所在地人民政府承担，我市排涝设施急需升级改造。城市堤防维护费不足 请政府财政大力支持 我处的南湖电排、东湖电排、吉家湖电排设备老化、陈旧，大部分配件原厂家已经不再生产，部分配件需要重新加工或利用旧配件进行组合。因老化，故障原因不好确定，在排涝规划没出台前，搞大的改造又担心是重复建设，浪费财政资金。特别是近年内渍严重，开机频繁，机组磨损大，线路老化快，维护费大幅增加。财政预算安排已经严重不足，靠水利建设基金的协征经费补贴。故请求政府、财政大力支持。