长江修防处2015年度专项绩效自评报告（南津港大堤外坡景观型护坡工程）

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

谢月秋

联系电话

8603906

项目地址

南湖风景区

邮  编

414000

项目起止时间

2014年  5   月起至 2015 年   12    月止

计划安排资金

（万元）

1187

实际到位资金

（万元）

1023

实际支出

（万元）

1078.78

结余（万元）

-55.78

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

1187

市财政

1023

市财政

1078.78

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

-55.78

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

工程项目支出

1003

2014.5.3#  2014.12.6#  2015.2.2#  2015.2.2#

项目管理费用支出

11.38

2014.6.4#  2015.1.2# 2015.5.2# 2015.9.1#

设计费

20

2014.7.6#

监理费

21.72

2014.5.4# 2014.5.5# 2014.9.2#

勘探测量费

22.68

2014.6.3#

支出合计

1078.78

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：与南湖风景区配套，确保全市安全渡汛，人们安居乐业。

任务2：人员的稳定，无安全事故。

任务1：与南湖风景区配套，确保全市安全渡汛，人们安居乐业。

任务2：人员的稳定，无安全事故。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：

符合岳阳市城市防洪预案

指标2：

……

数量指标

指标1：护坡长度1152m

护坡长度1152m

指标2：

……

时效指标

指标1：项目在时限内完成

2014.2.1二级平台种植杨树

指标2：

2015.12.31工程验收结算

……

成本指标

指标1：

施工过程中由于设计漏项较多，导致工程变更较大。工程资金超预算计划及后期养护资金未落实

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：

指标2：

确保该地区稳定

经济效益

指标1：

指标2：

生态效益

指标1：

指标2：

……

确保环境良好

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

群众满意度达95%

绩效自评综合得分

88.5

评价等次

良好

四、评价人员

姓     名

单  位

职称/职务

签字

谢月秋

市长江修防处副处长

高级工程师

姚尉迟

堤防科科长

高级工程师

谌淑贤

财务科副科长

会计师

评价组组长（签字）：

2016年7 月18 日

项目单位意见：

该项目符合城市防洪预案要求，整体效果好，由于结合城市景观协调要求，工程建设资金超了预算计划。还应增加后期养护经费投入，不能重建轻管。

项目单位负责人（签字）：谢月秋

2016年  7 月18 日

主管部门意见：

主管部门负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述

一、项目基本概况

岳阳市南津港大堤外坡景观型护坡工程是结合我市南湖景区建设的城市防洪工程，是市领导批示的市重点工程建设项目。

工程实施范围为南津港大堤外坡桩号3+590~4+742，全长1152m，设计标准按100年一遇防洪标准。工程实施范围为大堤外坡桩号3+590~4+742，全长1152m。一级坡面采用砼六方块、干砌石、草皮相结合的生态护坡形式；一级平台采用透水砖和麻石进行景观铺装；二级坡面采用空心砼六方块护坡；二级平台种植杨树等植物景观造景；三级坡面设计坡比1:2.5，采用C20砼六方块护坡；新建南津港电排及南津港低排闸启闭机房、人行工作桥栏杆。工程于2014年2月8日开工，2014年12月主体工程完工。

二、项目资金使用及管理情况

南津港大堤外坡景观型护坡工程施工项目经市财政预算投资评审金额为1187.8 万元，其中建安投资1122.04万元。工程建设按水工部分和园林景观部分控制实施。市财政局农业科根据工程进度已支付1023万元工程款到我处设立的专户，我处由专户支付工程进度款到工程单位。在工程施工过程中由于设计漏项较多，工程变更较大，导致工程投资超预算，工程结算送市财政投资评审金额为14172839.64元。

三、 项目组织实施情况

通过公开招标确定施工单位：岳阳市长江水利水电建设安装有限公司和监理单位：岳阳市永安工程技术有限公司。

施工单位在工程现场组建了施工项目部，项目建造师、技术负责人及技术人员常驻现场，建立了较完善的工程质量保证体系，确立了工程质量“三检制”。

监理单位在工程现场组建了监理部，总监、监理工程师常驻现场，对项目实行旁站式监理。

监理单位在工程现场组建了监理部，总监、监理工程师常驻现场，对项目实行旁站式监理。

四 、综合评价情况及评价结论

该项目社会效益及经济效益巨大，资金投入成效十分明显，整体效果很好。

五、 项目主要绩效分析

近年来，市政府、市财政对城市防洪工作高度重视，有效地保证了防洪工作的正常运转，确保了中心城区人民生命财产的安全。

六、 主要经验及做法，存在的问题和建议

1、由于本工程设计的可研是90年代初期完成的，跨越时间久，工程内家变动较大。在工程实际实施过程中发生了较多变更，导致工程投资超预算，工程结算送市财政投资评审金额为14172839.64元。

2、由于水利工程的特殊性，建成后基本没有后期维护经费，但城市堤防工程由于结合了城市景观的需要，情况就大为不同。如生态护坡形式中景观绿化项目如果没有后期养护，只能是前功尽弃，违背了堤防和城市景观建设的初衷。建议尽快将景观绿化后期养护经费纳入财政预算。

3、我市是全国的重点防洪城市之一，地处洞庭湖出口与长江交汇处，防汛压力大。目前我市城市防洪还存在薄弱环节：一是堤防建设还没有完成，部分堤段没有形成安全闭合圈，二是电排设施陈旧老化且排涝标准低，按《防洪法》规定，城市防洪经费由城市所在地人民政府承担，请求市政府加大投入力度，确保城市防洪安全。