共青团岳阳市委员会2016年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

苏鹊

联络电话

8889344

人员编制

15

实有人数

12

职能职责概述

（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念、刻苦学习、奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

年度主要工作内容

任务1：“5·4”青年节活动

任务2：“3·5”学雷锋活动

任务3：“6·1”儿童节活动

任务4：大中学生暑假期“三下乡”社会实践活动

任务5：青少年法制宣传周活动

任务6：全市党建带团建

任务7：志愿者活动

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

共青团岳阳市委主动服务党政大局，努力创新社会管理，不断完善团的品牌工作，抓基层、强基础、转作风、惠青年，推动了岳阳共青团事业稳步转型，建设“一极三宜”江湖名城作出了积极贡献。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

294.2

109.9

164.8

19.5

1、局机关

294.2

104.9

164.8

19.5

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

260.4

260.4

41

219.4

-76.1

33.8

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

14.2

8.8

5.4

0

0

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：“5·4”青年节活动

目标2：“3·5”学雷锋活动

目标3：“6·1”儿童节活动

目标4：大中学生暑假期“三下乡”社会实践活动

目标5：青少年法制宣传周活动

目标6：全市党建带团建

目标7：志愿者活动

已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

全市党建带团建覆盖率达90%

全市党建带团建覆盖率达95%

志愿者活动

完成

数量指标

大中学生暑假期“三下乡”社会实践活动4次

完成6次

完成希望工程助学资助额300万元

希望工程全年累计自筹和接收各项社会捐款约349.5万元，资助贫困学子760人.

时效指标

3月份开展“3.5”学雷锋系列活动

已按时开展

5月份开展“5.4”青年节系列活动

已按时开展

6月份开展“6.1”儿童节系列活动

已按时开展

成本指标

“6.1”儿童节系列活动

预计成本3万元

使用3万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

社会影响力

青少年综合素质、法制观念得到提升，青少年发展环境进一步优化，促进社会和谐进步。

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

青少年满意度达到90%

青少年满意度达到92%

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李  乐

书记

团市委

綦小广

副书记

团市委

苏  鹊

报账员

团市委

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

共青团岳阳市委2016年财政支出绩效评价报告

为认真贯彻《岳阳市财政局关于开展2016年度部门财政支出绩效自评工作的通知》（岳市财绩[2017]1号）文件精神，进一步加强和规范团市委整体资金的使用管理，提高财政资金使用效益，团市委积极开展财政支出绩效评价工作。结果表明，团市委整体资金使用规范、管理有力，全市青少年思想道德、综合素质、法制观念得到提升，青少年发展环境进一步优化，有力地促进了共青团工作较好、较快发展。

现将情况汇报如下：

一、    基本情况

团市委共有编制15人，实有在编人员12人。2016年主要开展了“红领巾相约中国梦”、社会主义核心价值观专题教育、我的中国梦——奋斗的青春最美丽”分享活动、青年志愿社区行、青年创新创业行动、 “希望工程一元捐”、“芙蓉学子”、“轻松备考·与你同行”中高考心理减压公益讲座、青少年活动中心前期准备工作、乡镇（街道）实体化大团委建设、共青团新媒体建设等近百项活动。主要支出为开展上述活动所需的办公费、场地租赁费、会议费、公务用车费、接待费等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

我委对资金管理做到专款专用，专门构建了严格的资金监管体系，加大资金的监督检查力度。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

三、部门（单位）专项组织实施情况

成立了共青团岳阳市委预算绩效管理工作领导小组，由团市委书记白再兴任组长，团市委副书记李乐任常务副组长，各部室负责人为成员，团市委希望工程办主任苏鹊为联络员，办公室负责具体管理预算绩效管理日常工作。并修订和完善《财务管理制度》、《接待经费管理制度》、《出访经费管理制度》等一批绩效管理配套制度。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

根据考核评分细则，从整体上看，团市委整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。促使全市青少年思想道德、综合素质、法制观念得到提升，青少年发展环境进一步优化，有力地促进了全市共青团工作较好、较快发展。