岳阳市文学艺术界联合会2016年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

许建光

联络电话

8224070

人员编制

12

实有人数

12

职能职责概述

我单位性质是群众团体，主要职能是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。承办市委、市政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

1、组织文艺家在省级以上刊物发表、出版，获奖等文艺作品100件。

2、组织文艺家文艺采风活动2次。

3、组织文艺作品研讨会2次。

4、组织文艺下乡2次。

5、组织老文艺家文艺座谈会1次。

6、组织大型作品展览4次。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

今年来，文联党组牢牢把握文艺创作这个根本，团结带领全市广大文艺工作者从纷繁复杂的事务工作中挤出时间，精心创作，文艺创作更是取得了较丰硕成果，一是据统计，全年已出版各类文艺作品专集30多部、在省以上刊物发表文艺作品900余篇（件）。其中重点作品400多篇，获奖作品100余篇（件）。二是各协会和县区文联组织文艺采风6次；三是举办美术、书法、摄影作品展览近百次；四是组织文学及艺术研讨会6次。在全市产生了积极的影响。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

1、市文联

1329.43

879.86

449.57

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

1、市文联

453.33

206.39

165.36

41.03

246.93

-3.76

876.1

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

1、市文联

3.69

0.92

2.77

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

1、市文联

196.52

196.52

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、组织文艺家在省级以上刊物发表、出版，获奖等文艺作品100件。

2、组织文艺家文艺采风活动2次。

3、组织文艺作品研讨会2次。

4、组织文艺下乡2次。

5、组织老文艺家文艺座谈会1次。

6、组织大型作品展览4次。

、组织文艺家在省级以上刊物发表、出版，获奖等文艺作品900件。

2、组织文艺家文艺采风活动4次。

3、组织文艺作品研讨会3次。

4、组织文艺下乡2次。

5、组织老文艺家文艺座谈会1次。

6、组织大型作品展览10次。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

1：相关人员参与度

100%

2：全年未发生维稳事件

100%

数量指标

1、在省级以上刊物发表出版、展览文艺作品100件

900

2、.组织文艺作品研讨会3次

100%

3、组织送文艺下乡2次

100%

时效指标

按时间安排进行

100%

成本指标

成本支出控制在预算内

成本支出控制在预算内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

丰富社会居民文化生活

100%

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

100%

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

钟辉

党组书记

市文联

刘子华

党组副书记

市文联

徐喜德

党组成员、副主席

市文联

林琼芳

办公室主任

市文联

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述

根据市财政局《关于开展2016年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳市财绩〔2017〕1号）要求，市文联即成立工作小组，安排专人负责，对文联2016年度部门整体支出开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下:

一、部门概况

我单位性质是群众团体，主要职能是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

2016年基本支出2063953.92元，其中：在职人员工资福利开支616206.64元，对个人和家庭补助退休人员工资福利及一次性抚恤金支出1037419.82元，商品和服务支出410327.46元。

项目支出2469307.81元，其中：作协及岳阳文学81万元，民间艺术家协会9万元，新生活杂志社15.5万元，老年文学6万元，楹联协会8万元以及其他协会等经费各3万元，民族管弦乐学会1万元。文联开展活动经费7.2万元，抚恤金15.09，平台建设6.09万元。在项目实施过程中，市文联积极组织机关干部和财会工作人员学习财经规章，进一步增强了以法理财、科学理财、规范理财的责任意识，并建立健全了本单位的财务管理制度。所有资金使用目标明确，严格按照国家相关要求专户、专帐、专人管理，专款专用，程序合法，使用得当；未发生违规使用资金的现象。

三、部门（单位）专项组织实施情况

在项目实施过程中，市文联紧紧围绕市委市政府及宣传部中心工作，加强项目管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：

1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。

2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2016年，市文联紧紧围绕市委、市政府及宣传部的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果。

五、存在的主要问题

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。

固定资产是开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。

六、改进措施和有关建议

为了加强本单位的管理，今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。