岳阳市长江修防处2016年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

谌淑贤

联络电话

8603917

人员编制

121

实有人数

99

职能职责概述

1、岳阳市长江修防处担护着163公里长江和城区21公里城市堤防防洪安全重任；2、四个电排站的正常运行排渍；15.7公里防洪大堤和25处穿堤建筑物的管理与维护；城区防汛保安。

年度主要工作内容

任务1：组织实施2016年度七弓岭长江崩岸应急处理项目；

任务2:完成南湖电排扩容改造的可研审查及初设等前期工作；

任务3:四个电排的日常维修维护，排渍；

任务4：15.7公里防洪大堤和25处穿堤建筑物的维护及管理；

任务5：城区防汛保安；

任务6：人员的稳定，无安全事故。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

基本完成了2016年度七弓岭长江崩岸应急处理工程；四个电排运行良好，一线防洪大堤安全度汛，单位人员安全，保证了辖区人民生命财产安全。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1221.52

1907.51

1539.42

1、局机关

3081.51

1174

1907.51

2、二级机构1

1586.94

47.52

1539.42

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4558.77

1009.17

932.97

76.2

3549.6

-1163.8

109.68

1、局机关

3009.64

466.17

411.22

54.95

2543.47

-1102.09

71.87

2、二级机构1

1549.13

543

521.75

21.25

1006.13

-61.71

37.81

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

25.03

15.72

9.31

1、局机关

21.88

12.57

9.31

2、二级机构1

3.15

3.15

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

862.97

862.97

1、局机关

853.05

853.05

2、二级机构1

9.92

9.92

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：组织实施2016年度七弓岭长江崩岸应急处理项目；

目标2：四个电排安全运行，完成排渍任务

目标3：15.7公里一线防洪大堤安全度汛

组织实施了2016年度七弓岭长江崩岸应急处理项目；个电排安全运行，一线防洪大堤安全度汛

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：电排运行

内湖水位控制在上限水位内

指标2：堤防运行

经洪水考验无重大险情

数量指标

指标1：电排机组排水量

8571.91万立方米

指标2：堤防整修长度

628米

时效指标

指标1：合同期

按合同期完成

指标2：

成本指标

指标1：经费预算

控制在预算内

指标2：

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：城区安全

指标2：

确保该城区稳定

经济效益

指标1：产出/投入

指标2：

大于1

生态效益

指标1：

指标2：

确保环境良好

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

群众满意度达95%

绩效自评综合得分

90

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

杨  烈

副处长

长江修防处

杨烈

李石左

工程科科长

长江修防处

李石左

胡国良

堤防科技术员

长江修防处

胡国良

崔召柏

监查室主任

长江修防处

崔召柏

余  虹

财务科科长

长江修防处

余虹

谌淑贤

财务科副科长

长江修防处

谌淑贤

易颖芳

财务科副科长

长江修防处

易颖芳

评价组组长（签字）：

同意自评结论为优秀。

杨烈

2017 年  4月  13 日

部门（单位）意见：

同意自评结论为优秀。

蔡东华

部门（单位）负责人（签章）：

2017年 4 月13   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）部门（单位）基本概况

岳阳市长江修防处是承担行政职能的正处级事业单位，是湖南省唯一的长江护岸管理机构和城市防洪主管机关，担护着163公里长江和城区21公里城市堤防防洪安全重任，目前处机关在编人数45人，退休23人，设有工程科、财务审计器材科、办公室、政工科、河流室、堤防科、监察室7个科室。修防处的主要职责是：（1）研究、制定长江护岸和城市防洪总体规划及分阶段工作计划、方案，负责《防洪法》的贯彻落实。（2）负责长江流经湖南岸线的守护，河势控制、处险加固、护岸工程的管理、指导并组织实施。（3）负责组织技术力量对流经湖南段的长江河道实施不间断的观察、测量；及时准确地向上级报告河势演变情况，争取国家投资，确保人民生命财产安全和重要交通线路的通畅。（4）负责本市城市防洪一线大堤和电排机埠及穿堤建筑物的维护、管理，研究制定城市防洪预案，储备城市防汛物资，协调组织城区防汛抢险工作。

湖南省岳阳市长江修防处下属“三站一中心”的资金来源于市财政收取的水利建设基金。三站（东湖站、南湖站、服务站）是财政全额拨款单位。一中心（市防汛抢险救援中心）是财政定额补助的自收自支单位。三站共有在职人数65人，退休人数17人。一中心在职人数11人，退休人数13人。三站主要管辖四个电排站及15.7公里防汛大堤及25处涵闸。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出共1009.17万元：

其中：机关支出466.18万元，堤防支出543万元。“三公经费”中公务接待15.73万元，公务交通运行费9.31万元，没有公务用车购置费和因公出国费用。

2、专项支出共3549.6万元

其中：修防处机关项目支出2543.47万元，堤防处项目支出1006.13万元。资金全来源市财政拨款，项目资金管理严格按制度执行，制订了长江修防处事业绩效管理实施细则。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

电排维护：根据防汛要求以及电排维护规律，电排维护主要是汛前全面检修，运行过程维修和冬季维护。2016年在4月1日前对电排进行了全面的检修，对25处穿堤建筑物进行检查维修，对15.7公里防洪大堤进行险工险段进行维修加固。其中，电排维修主要请专业队伍实施。堤防维护：为确保防洪安全，我们对南津港大堤、东风湖大堤、吉家湖大堤、关门湖大堤、月形湖大堤等进行了汛前除险加固、清基扫障、涵闸检修等工作。

（四）综合评价情况及评价结论

岳阳市城市防洪工程建设包括堤防维护和电排运行，该项目社会效益及经济效益巨大，每年的资金投入少，效益大，成效十分明显，整体效果很好。目前，因电排运行年代久，设备老化严重，请求加大投入力度，以确保城市防洪工程发挥出持续稳定的功能。

（五）存在的主要问题

我处下辖四座电排，其中南湖电排，吉家湖电排、东风湖电排都是建于90年代，设备陈旧老化，排涝标准低，急需对三座电排更新重建。目前财政拨付的资金只能基本维持日常维护和一般性的应急处险。

（六）改进措施和有关建议

注重日常管理 加强制度建设 随着事业单位人事工资制度的改革，工作要求的变化，原堤防系统目标管理实施细则适应不了新形势、新情况的需要，我们制定了“长江修防处下属二级机构事业绩效管理实施细则”，将工作目标任务细化到具体岗位，充分发挥了绩效分配制度的优越性。从严控制经费使用，执行预算管理 严格执行中央省市有关作风建设的规定，从严控制“三公”经费的使用。根据财政的预算安排及经费来源情况，年初对堤防系统实行了预算安排，在项目建设上，要反复征求意见，科学论证，由科务会集体讨论决定。加强水利建设基金征收力度 水利建设基金是我市防洪经费的主要来源，2016年，我处征收水利建设基金3338.03万元，创历史新高。主要做法一是加强宣传力度，二是加强同财政、地税等部门的团结协作，三是加强同大企业的联系，积极上门做服务工作。

城市防洪存在薄弱环节 需要加大投资力度 我市是全国31个重点防洪城市之一，地处洞庭湖出口与长江交汇处，每年的七月、八月、九月是长江、洞庭湖的主汛期，洪峰交错，易形成恶劣组合，防汛压力大。目前我市城市防洪还存在薄弱环节。一是堤防建设还没有完成，部分堤段没有形成安全闭合圈，二是电排设施陈旧老化且排涝标准低，按《防洪法》规定，城市防洪经费由城市所在地人民政府承担，我市排涝设施急需升级改造。三是城市堤防维护费不足，请政府财政大力支持 。我处的南湖电排、东湖电排、吉家湖电排设备老化、陈旧，大部分配件原厂家已经不再生产，部分配件需要重新加工或利用旧配件进行组合。因老化，故障原因不好确定，在排涝规划没出台前，搞大的改造又担心是重复建设，浪费财政资金。特别是近年内渍严重，开机频繁，机组磨损大，线路老化快，维护费大幅增加。南湖电排扩容改造工程已启动，财政预算安排已经严重不足。故请求政府、财政大力支持。