中共岳阳市委办公室2016年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

王为

联络电话

8889664

人员编制

126

实有人数

124

职能职责概述

市委办公室是市委的办事机构，是协助市委领导同志处理市委日常工作的机构。其主要职能包括负责市委日常文书处理；负责中央、省委、市委重大方针和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责市委重要会议的事务工作和组织安排；负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导；负责全市党政系统密码通信和密码管理，；负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作；负责党和国家领导人及省委主要领导来岳视察期间的接待工作；负责市委机关院内安全保卫工作与事务管理工作；负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及本办离退休干部职工的管理服务工作；负责市委机关院内单位的经费预决算和财务管理、审计工作；负责市委机关房产、基建、后勤保障和联组车辆管理工作；管理市委机关联合工会；管理市委保密委员会办公室；承办市委交办的其他事项。

年度主要工作内容

1、组织市委重要会议的事务工作和安排。

2、负责市委机关院内安全保卫工作与事务管理工作

3、负责市委机关院内单位的经费预决算和财务管理、审计工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

认真组织省管干部测评，三级干部大会，流动现场会、宣传纪委政法组织统战等14个会议，认真做好市委机关大院的保安、绿化、保洁和消防工作，确保机关正常运转等，全年无一起安全事故，得到了市委领导及机关干部的一致好评。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

4934.09

747.17

4663.29

3

267.8

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4954.06

4915.6

3315.67

1599.91

38.46

-19.97

510.39

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

195.92

65.60

102.35

22.77

5.2

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

5843

5843

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

一是确保机关大院设施、财产、人身安全，确保无刑事、治安、交通、消费等安全责任事故；二是物业保洁，全年保洁率必须达到99%，办公楼办公时间必须保证8小时不间断清扫；三是绿化维护，确保机关大院绿化带的养护、管理、办公区域的盆景摆放及更换。

已完成预期目标

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：无安全责任事故

无安全事故发生

指标2：物业保洁率达到99%

已完成

……

数量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：

经济效益

生态效益

指标1：

社会公众或服务对象满意度

指标1：满意度98%

已完成

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

倪慧君

市委副秘书长

中共岳阳市委办公室

刘明

行财科长

中共岳阳市委办公室

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、整体概况

市委办公室是市委的办事机构，是协助市委领导同志处理市委日常工作的机构。其主要职能包括负责市委日常文书处理；负责中央、省委、市委重大方针和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责市委重要会议的事务工作和组织安排；负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导；负责全市党政系统密码通信和密码管理，；负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作；负责党和国家领导人及省委主要领导来岳视察期间的接待工作；负责市委机关院内安全保卫工作与事务管理工作；负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及本办离退休干部职工的管理服务工作；负责市委机关院内单位的经费预决算和财务管理、审计工作；负责市委机关房产、基建、后勤保障和联组车辆管理工作；管理市委机关联合工会；管理市委保密委员会办公室；承办市委交办的其他事项。

二、市委办整体支出管理及使用情况

市委办全年经费收入为4934.09万元，经费支出4954.06万元。全年三公经费使用情况是：公务接待费65.60万元，公务车辆支出125.12万元，出国经费5.2万元。与上年相比均有所下降。

三、市委办专项组织实施及绩效情况

市委办专项资金主要是用于机关事务管理，项目绩效定性目标为：一是确保机关大院设施、财产、人身安全，确保无刑事、治安、交通、消费等安全责任事故；二是物业保洁，全年保洁率必须达到99%，办公楼办公时间必须保证8小时不间断清扫；三是绿化维护，确保机关大院绿化带的养护、管理、办公区域的盆景摆放及更换。该项目涉及保卫科和事务管理中心，为此，市委办明确该两个科室为项目具体负责科室，对项目内容进行管理、监控。确保机关大院无安全责任事故，打造洁净、绿化的工作、生活环境，让工作人员和居民更加满意。

四、存在的主要问题

市委机关大院共有纪委、政法、宣传、组织统战等15个正处级单位在此办公，水电、取暖、物业及保安、消防等全部由市委办公室承担经费，历年来一直存在经费不足的问题。

中共岳阳市委办公室

2017.3.30