岳阳市工商联2016年度部门整体支出整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

邓媞媞

联络电话

8882261

人员编制

17

实有人数

17

职能职责概述

岳阳市工商联是市委、市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，承担着引导私营经济发展的职能。一是参政议政，民主监督。二是加强联系，服务企业。三是科学引导，积极教育。四是注重基础，强化党建。

年度主要工作内容

任务1：换届工作经费20万元。2016年是工商联换届之年，市工商联精心组织，周密部署，成功召开了第八次会员代表大会，做到了风清气正、圆满顺利。选举产生新一届工商联领导班子，刘晓英当选为市工商联（总商会）第八届执行委员会主席（会长），方亚华等19人当选为副主席，伍玉龙等26人当选为副会长。

任务2：民营企业家赴新加坡学习培训经费30万元。市工商联组织19名优秀民营企业家于12月4日至12月11日赴新加坡进行为期8天的培训交流活动，重点解决企业家在创新创业、转型发展、适应国际化发展趋势的过程中遇到的瓶颈问题，了解新加坡政府企业创新与创业的鼓励及做法等，结合“一带一路”国家战略，有针对性地根据企业背景和需求与新加坡的相关政府机构、商业协会及优秀企业进行交流。

任务3：重点民营企业联手帮扶专项工作经费20万元。市工商联成立重点民营企业帮扶领导小组及办公室，健全了工作机制，全力推进帮扶工作。市委、市人大、市政府、市政协四大家35名市级领导率35家市直部门单位深入到对口帮扶40家重点民营企业，调研解难，带头推进帮扶，为帮扶工作深入开展起到了示范带动作用。针对企业和项目建设中存在的困难问题，通过召开专题会议解决、督办解决、挂号销号解决，帮助企业化解困难和问题95个，帮扶企业凯美特气体、中科电气、南翔万商、湖南科伦药业等企业一大批在生产经营中遇到的困难和问题得到有效解决，企业效益大幅提升，企业对帮扶工作高度认可。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2016年，市工商联在市委、市政府的正确领导和省工商联、市委统战部的具体指导下，围绕中心，服务大局，扎实开展“两学一做”学习教育，牢牢把握“两个健康”主题，凝心聚力服务“十三五”发展大局，提升工商联工作科学化水平，为构建“亲”“清”的新型政商关系，加快推进“一极三宜”江湖名城建设作出了积极贡献。在全市“一极三宜”江湖名城建设2016年度综合绩效考核中评为先进单位，综治工作被评为单项先进。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

408.79

85.74

303.78

19.27

1、局机关

408.79

85.74

303.78

19.27

2、二级机构1

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年

结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

380.35

225.86

175.94

49.92

154.49

28.44

28.44

1、局机关

380.35

225.86

175.94

49.92

154.49

28.44

28.44

2、二级机构1

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

11.93

7.71

4.22

1、局机关

11.93

7.71

4.22

2、二级机构1

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

52.37

52.37

1、局机关

52.37

52.37

2、二级机构1

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：精心组织，“两学一做”学习教育扎实开展

目标2：主动作为，民企帮扶成效突出

目标3：强化培训，思想教育凝聚共识

目标4：献言献策，参政议政效果明显

目标5：搭建平台，服务质量更加提升

目标6：夯实基础，组织建设有序加强

目标7：发挥作用，非公党建凸现亮点

目标8：精准扶贫，光彩事业树立形象

目标9：提升水平，机关建设有力加强

完成1：按照市委统一部署，正式启动了“两学一做”专题学习教育，精心组织，细心安排，确保了专题教育扎实有序推进。

完成2：今年3月市委明确市重点民营企业帮扶工作领导小组办公室设市工商联后，我联高度重视，主动作为，有条不紊地推进帮扶工作。我市重点民营企业帮扶工作作为全市先进典型工作上报国务院第三次大督查。

完成3：市工商联扎实做好思想政治工作，全面开展以“守法诚信，坚定信心”为重点的理想信念教育活动，引领广大非公经济人士听党的话，跟党走，坚定不移地走特色社会主义道路。

完成4：落实“党委出题，工商联调研，政府采纳，部门落实“的参政模式，深入调研，为营造良好的发展环境建言献策。

完成5：市工商联多方位搭建服务平台，为非公企业排忧解难，强力推进非公有制经济健康发展。

完成6：把加快商会组织和会员队伍建设作为工作重点，大力推进基层商会、行业商会、异地商会建设，进一步拓展和延伸工商联工作的覆盖面。

完成7：以扎实开展“两学一做”“两学一助”学习教育为契机，创新方法，上下齐抓，全面加强非公党建工作。

完成8：市工商联积极引导广大非公有制经济人士致富思源，回报社会，积极参与精准扶贫大行动，投身光彩事业。

完成9：加强机关作风建设，着力提高工作服务水平，进一步提高工商联队伍素质，树立工商联良好形象。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

参政议政、服务经济、外引内联、宣传教育、非公党建、公益慈善

服务非公有制经济发展

数量指标

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府联系管理非公有制经济的助手

有力地推动了全市非公有制经济健康发展和广大非公有制经济人士健康成长，为建设“一极三宜”江湖名称作出了积极贡献

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

94分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘晓英

主席

市工商联

郑叶新

副主席

市工商联

葛取兵

办公室主任

市工商联

邓媞媞

会计

市工商联

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

岳阳市工商联是共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会（又称岳阳市民间总商会），是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府联系管理非公有制经济的助手。岳阳市工商业联合会组建于1953年3月，1984年5月恢复，先后召开了七次会员代表大会。改革开放以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市工商联以科学发展观为统领，认真践行民本岳阳发展理念，紧紧围绕推进“四化两型”，建设“五市一极”的战略目标，坚持“团结、服务、教育、引导”的方针，立足“两个健康”，坚持“三性统一”，发挥“五大作用”，在参政议政、服务经济、外引内联、宣传教育、非公党建、公益慈善等方面做了大量卓有成效的工作，有力地推动了全市非公有制经济健康发展和广大非公有制经济人士健康成长，为民本岳阳和谐崛起作出了积极贡献。市工商联连续五年被评为全市统战系统红旗单位，招商引资、新农村建设、社会治安综合治理、联手帮扶等项工作多次被市委、市政府评为先进单位。

（一）单位基本情况

岳阳市工商联预算机构只有机关本级，为正处级行政单位，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度。单位内设五个科室，分别为会员科，商会科，经济联络科，宣教人事科和办公室。2015年度编办核定我联人员编制17人，其中行政编制15人，工勤编制2人，实际在职人数17人，退休人员8人。

（二）本年度重点工作情况

一是突出主题，宣传教育凝聚共识。扎实做好思想政治工作，全面开展理想信念教育活动，推动“诚实守信”活动。先后与市委组织部、市经信委联合举办学制一年的清华大学、北京大学、浙江大学岳阳市企业家高级研修班。举办了同心课堂·经济形势报告会。组织民营企业家赴香港、新加坡开展境外学习培训，不断提高企业家应对困难、调整战略、转型升级的素质和能力。开办了工商联政务网，编辑《岳阳商会》杂志16期，在《中华工商时报》《人民政协报》《湖南日报》《湘声报》及中央统战网、全国工商联网等发表新闻1000多篇。

二是建言献策，参政议政当好参谋。紧扣经济社会发展热点难点问题，深入调研，每年撰写2-3篇有份量的调研报告。《规范民间融资管理，支持中小微企业健康发展的建议》等多个提案被列为市政协重点提案，《全力推进湖南城陵矶临港产业新区加快发展》被评为省政协优秀提案。《加快县域工业园区建设，促进县域经济健康发展》参政发言，得到市委市政府高度重视，并出台了《加快县域工业园区建设的实施意见》，极大地助推了园区建设蓬勃发展。市工商联连续11年在市政协全会上作参政发言，为市委政府科学决策当好参谋。

三是搭建平台，服务经济务实有为。主动搭建融资服务、经济协作、人才需求等平台。开展“民营企业重点帮扶三年行动”，35名市级领导联点帮扶40家重点民营企业，帮助企业坚定信心，解决困难。先后与工商银行、建设银行等金融部门签订合作协议，为中小企业争取贷款60亿元；湖南中科电气有限公司等9家企业成功上市。与澳大利亚悉尼华人商会、香港中华总商会、广州、苏州、宁波等22个境内外商会建立了友好商会，帮助企业“请进来、走出去”；2012年成功举办“中国·岳阳第九届城市友好商会经济协作会暨百强民营企业岳阳行”活动，签约项目26个，合同引资187亿元。2015年成功举办首届岳商大会，签约35个项目，总投资159.32亿元。每年举办一次“民营企业招聘周”活动，引进中高级人才300余人，招聘员工36500多人；开展法律服务，帮助企业依法维权和协调矛盾45次，挽回损失8000多万元。

四是创先争优，党建工作特色鲜明。全面开展市工商联机关和非公有制经济组织党的群众路线教育、“三严三实”“两学一做”专题教育，精心组织，严密部署，确保了活动圆满完成。全市非公有制企业党组织2430多家，党员15500人参加了学习教育。开展了“党旗红、企业兴、中国梦”和争做“创业发展先锋、爱岗敬业先锋、诚信经营先锋、促进和谐先锋、奉献爱心先锋”的“五个先锋”等活动，评选表彰了全市“十佳”非公有制经济党组织书记。率先在全省成立了非公纪工委，探索非公纪检工作。非公党建工作在全省始终处于前列，并荣获全省特等奖。

五是强化基础，组织建设不断完善。汩罗市、平江县、临湘市定为全省五好县级工商联，平江县、汩罗市定为全国五好县级工商联。先后成立了市食品加工行业商会、市电磁制造行业商会、市太阳桥建材大市场商会、市青年企业家商会等16家直属商会。加强了异地商会组建工作，积极筹建北京、广州、东莞、西安等岳阳商会。2016年底，全市已组建商协会196家，其中行业商会42家，市场商会26家，异地商会12家，乡镇街道商会97家，其他商会19家。会员总数达18848人。商会作用有效发挥，市电磁制造行业商会发挥优势，有为工作，将国家磁力设备质量监督检验中心和全国磁力设备标准化技术委员会落户岳阳，推动了电磁制造行业的健康发展。

六是乐善好施，光彩事业彰显爱心。扎实推进“同心工程”，精心打造“同心品牌”,积极引导广大非公有制经济人士参与抗震救灾、大病救助、爱心助学等光彩事业。引导民营企业履行社会责任。先后在特大泥石流灾害、“东方之星”游轮救援、大病救助、情系抗战老兵、关爱残疾儿童等慈善活动中，捐款捐物3800余万元。围绕产业延伸、资源开发、连锁经营、基础设施等重点，认真开展“万企帮万村”“三个一”精准扶贫大行动，全市共计投入产业扶贫、项目扶贫、教育医疗扶贫等精准扶贫项目资金约19亿多元。

（三）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2016年度，岳阳市工商联决算总支出为380.35万元，其中基本支出225.86万元，占总支出59.38%，人员支出175.94万元，占基本支出77.9%，公用支出49.92万元，占基本支出22.1%；项目支出154.49万元，全部为行政事业类支出，占总支出40.62%。

2016年整体支出结构分析表

单位：万元

二、单位整体支出管理及使用情况

2016年度，国库集中支付一般预算指标303.78万元，其他收入19.27万元，上年结转85.74万元，实际支出380.35万元，2016年度系统结余指标28.44万元。总支出中，工资福利支出128.90万元，商品和服务支出192.45万元，对个人和家庭的补助50.22万元，其他资本性支出8.78万元。

（一）基本支出

单位预算指标150.78万元，其他收入19.27万元，上年结转76.81万元，实际支出225.86万元，支出率为91.5%；结余指标21万元，占总结余指标的74%，主要为2016年未发的年终一个月工资奖和其他资金历年结余。

（二）专项支出

单位预算指标153万元，上年结转8.93万元，实际支出154.49万元，支出率95.4%；结余指标7.44万元，占总结余指标的26%，主要为原工商业者及其遗孀困难补助款，由于人数减少导致有结余。

（三）“三公经费”支出情况

单位预算安排“三公”经费30.55万元，实际开支11.93万元。其中公务接待费7.71万元，公务用车运行维护费4.22万元。由于今年为换届之年，换届会议等导致公务接待费增加，但未超过预算。

（四）公务卡刷卡情况

2016年公务刷卡消费金额36.87万元，公务卡消费使用占授权支付额度的68.3%。

（五）固定资产管理情况

按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产由办公室统一调整，合理流动，发挥效益；至2016年12月末固定资产52.37万元，资产购置均按照规定程序报政府采购管理办公室批准购置，资产处置报废也按照规定审批程序报审，保证资产的安全高效，防止资产流失。

（六）资金管理情况分析

1、严格预算管理模式。在收入预算编制上，严格遵循统筹内外财力、综合预算，量入为出、收支平衡，统筹兼顾、保证重点的原则，不截留挪用，不随意调整。在支出预算编制上，人员经费按照标准逐人核定，公用经费分类分档定额编制，项目经费按照轻重缓急程度统筹安排。

2、严格政府采购程序。规范政府采购工作，做到按章办事、有理有据。

三、单位整体支出绩效情况

2016年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2016年度单位整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

四、存在的问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

二是资金结余应更有效处理。如许多商家选择在年前结账而不是12月份，导致有结余。

五、工作建议

一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

二是专项资金按活动进程进行使用，按实际情况处理结余资金，而不是统一回收。