岳阳市委台办2016年度部门整体支出整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

权怿

联络电话

8889652

人员编制

11

实有人数

11

职能职责概述

贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，负责并协调本市有关对台方针政策的学习和宣传工作；拟定我市有关涉台事务的规定及工作计划；协调处理我市涉台重大事件和台胞突发事件；协调和指导我市与台湾各个领域的交流与合作，负责办理我市赴台湾考察、交流团组的审核、申报工作，行前教育和归后总结工作；做好来岳台胞的接待工作；受理台商投诉，协调处理台资企业矛盾纠纷；负责我市对台宣传工作，配合做好台湾记者来常采访等的接待工作；会同有关部门做好回岳定居台胞管理工作；受理台胞、台属来信、来访工作；负责台胞捐赠款物的受理、审核和上报工作；管理台属联谊会和台湾同胞投资企业协会。

年度主要工作内容

1、加强对台经贸合作

2、深化对台交流联络

3、丰富对台宣传形式与内容

4、强化涉台投诉协调

5、提升队伍综合素质

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一是与台湾乡会交流扩面。在深化与台湾岳阳同乡会交流的同时，新开辟了与台湾“湖南新住民交流协会”和台湾岳阳陆配的联结。二是与台湾青少年学生交流平台拓宽。在连续多年开展“湖湘文化之旅”活动基础上，今年新建了“在台湘籍后裔湖南行”交流平台，并于7月中旬在岳举行了为期8天的交流活动。三是承办上级交办的重点项目增多。目前已高质量承办“台湾湖南同乡会联合总会访湘参访岳阳行”、“台湾中华青年发展联合会文史研习岳阳行”、台湾中华中小企业经营领袖协会代表团来岳等活动。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

146.81

0

146.81

1、局机关

146.81

0

146.81

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

146.81

23.89

103.71

19.21

1、局机关

146.81

23.89

103.71

19.21

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

15.6

10.2

5.4

0

0

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、进一步策划、组织好上级交办的台湾青少年“湖湘文化之旅”等对台品牌交流活动

2、精心承办国台办、省台办交办的重要交流活动

3、强力推进抓好对台经贸交流合作

4、不断优化组团赴台公务考察服务

5、及时抓好涉台投诉协调和涉台突发事件的处置

6、积极开展涉台宣传工作

已完成预期目标

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：

指标2：

数量指标

指标1：全市赴台人数达1842人

已完成

指标2：受理涉台投诉案件13起

已完成

时效指标

指标1：

指标2：

成本指标

指标1：

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

一是与台湾乡会交流扩面。在深化与台湾岳阳同乡会交流的同时，新开辟了与台湾“湖南新住民交流协会”和台湾岳阳陆配的联结。二是与台湾青少年学生交流平台拓宽。在连续多年开展“湖湘文化之旅”活动基础上，今年新建了“在台湘籍后裔湖南行”交流平台，并于7月中旬在岳举行了为期8天的交流活动。三是承办上级交办的重点项目增多。目前已高质量承办“台湾湖南同乡会联合总会访湘参访岳阳行”、“台湾中华青年发展联合会文史研习岳阳行”、台湾中华中小企业经营领袖协会代表团来岳等活动。

已完成

经济效益

指标1：台湾威杰企业有限公司正式落户我市，现已设立办公场所、台湾特色产品展示橱柜，并展开其计划投资2-3亿元的台湾文创园项目的公司注册、项目选址、项目规划等前期工作。云南云台旅游文化发展有限公司拟在我市南湖新区投资100亿元的南湖旅游综合开发项目在开幕式上签约

生态效益

指标1：

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

罗纯

主任

台办

刘中力

副主任

台办

张志勇

副主任

台办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、市委台办概况

岳阳市委台办是全市对台工作唯一的窗口接待单位，现有内设科室3个，工作人员12人。其中处级干部5名，科级干部6名，工勤人员1名，配有1辆公务用车及一辆接待用车。其主要职责是：贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，负责并协调本市有关对台方针政策的学习和宣传工作；拟定我市有关涉台事务的规定及工作计划；协调处理我市涉台重大事件和台胞突发事件；协调和指导我市与台湾各个领域的交流与合作，负责办理我市赴台湾考察、交流团组的审核、申报工作，行前教育和归后总结工作；做好来岳台胞的接待工作；受理台商投诉，协调处理台资企业矛盾纠纷；负责我市对台宣传工作，配合做好台湾记者来常采访等的接待工作；会同有关部门做好回岳定居台胞管理工作；受理台胞、台属来信、来访工作；管理台胞台属联谊会和台湾同胞投资企业协会。

二、 市委台办整体支出管理及使用情况

台办全年经费为146.81万元，工资福利支出为103.71万元，一般商品和服务支出为19.1万元，专项支出为17万元，其中专项支出包括两岸海峡交流合作、对台事务、涉台突发事件处置、台商来岳考察和业务培训经费。

三、市委台办专项组织实施情况

今年我办在收到《关于做好2016年度综合绩效考核工作的通知》和《岳阳市市级部门预算绩效管理工作办法》后，办领导立即组织台办全体干部学习文件内容，强调财务人员严格按照文件要求，规范办理财政业务。成立预算绩效管理工作领导小组，并确定罗纯主任为组长，副主任张志勇、刘中力为副组长，综合科副科长权怿为联络员。并明确综合科具体负责预算绩效管理工作。对专项资金管理做到专款专用，不挤占、挪用专项资金，加大专项资金的监督检查力度。

四、市委台办整体支出绩效情况

我办是财政拨款单位，只内设科室，没有下属单位，更没有任何的收费项目。在预算经费时，是严格对比去年预算确定；在经费开支时，是严格按照预算来计划支出，对发票的审核按财务纪律要求报销，对通不过的一律不予报销。凡3000元以上的支出经由国库集中支付局统一直接支付。

五、存在的主要问题

资金投入还不足。我市作为全省的对台工作重点地市，每年有大批的台商、台胞来岳考察投资，今年以来，我办先后共接待来岳参观、考察的台湾参访团21批600余人次。活动的接待和招商经费均由我办自负，导致经费缺口大。

岳阳市委台办

2017.10.20