2016年鲜花一条街项目绩效评价自评报告

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

全年鲜花盛开期达十个月以上，鲜花栽植面积5000㎡、播种面积约5000㎡，全年栽植各类花卉80万盆

全年鲜花盛开期达十个月以上，鲜花栽植面积5000㎡、播种面积约5000㎡，全年栽植各类花卉80万盆

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项

目产出指标

数量指标

全年栽植数量

鲜花栽植面积5000㎡、播种面积约5000㎡，全年栽植各类花卉80万盆

鲜花栽植面积5000㎡、播种面积约5000㎡，全年栽植各类花卉80万盆

质量指标

按国家规范

施工、养护，

达到合格标准

按国家规范

施工、养护，

达到合格标准

按国家规范

施工、养护，

自评为合格工程

时效指标

全年分四季分别栽植，达到四季有花

全年分四季栽植，四季有花

已按四季分别栽植，做到了四季有花

成本指标

施工、养护总金额控制在300万元/年

总金额控制在300万元/年

施工、养护总金额控制在300万元/年

社会效益

指标

对城市主干道实施花化工程，

建设美丽岳阳

实施花化工程，

建设美丽岳阳

对城市主干道实施了花化工程，建设美丽岳阳

生态效益

指标

进一步提高

绿化品质

进一步提高

绿化品质

进一步提高了绿化品质

服务对象满意度

指标

创建宜居城市环境满意率达90%以上

满意率达

90%以上

创建宜居城市环境满意率为95%

绩效自评综合得分

96分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

朱海雄

高级风景园林工程师/总工程师

岳阳市风景园林局

毛安平

园林工程师/建设科科长

岳阳市风景园林局

余艳铃

园林工程师/建设科副科长

岳阳市风景园林局

评价组组长(签字):

年     月    日

项目单位意见:

项目单位负责人(签章):

年     月    日

主管部门意见:

主管部门负责人(签章):

年     月    日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年     月    日

五、评价报告综述（文字部分）

根据《岳阳市财政局关于开展2016年度财政项目支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2017〕1号）要求，现对2016年度“鲜花一条街”专项资金开展了绩效自评。现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

为落实市委市政府建设美丽岳阳的指示，切实推进生态文明建设，从2013年1月中旬开始，岳阳中心城区开始在岳阳大道和南湖大道实施“鲜花一条街”项目，“鲜花一条街”工程项目的建设是改善人居环境、提升城市竞争力和美誉度的一项重大举措，对促进城乡经济、社会可持续发展具有重要意义。

2016年度“鲜花一条街”项目为延续项目，地址为南湖大道（金鹗公园至南湖广场段）、岳阳大道（市委渠化岛至花板桥渠化岛段）、市委和园林局前分车带、市委围墙下绿化带、原岳阳大学西门前荒地等地段，鲜花种植面积约5000平方米、播种面积5000平米。全年分四季施工，计划栽植鲜花总数80万株（盆），并增加花境、置石配景、植物扎景、活动式花盆及其他花器等，工程总预算为300万元。

岳阳市风景园林局负责“鲜花一条街”工程项目的建设和管理。“鲜花一条街”工程项目经费是根据市财政工程结算评审金额，列入财政预算。

（二）项目实施依据

1、《城市园林绿化管理办法》（岳政发〔2004〕1号）（2004年1月18起执行）；

2、《创建全国绿化模范城市工作方案》（岳政办发[2011]1号）；

3、《城市园林绿化工程施工及验收规范》(CTJ/T82—99)。

（三）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

建设美丽岳阳，切实推进生态文明建设，促进城乡经济和社会可持续发展。

2、 项目绩效阶段性目标

鲜花种植面积约5000平方米、播种面积5000平米，确保全年栽植鲜花总数80万株（盆），鲜花盛开期达十个月以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过2016年度“鲜花一条街”项目资金的绩效评价，了解“鲜花一条街”项目资金的使用和管理情况及取得的效果，进一步规范和加强专项资金管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则。坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2、绩效指标体系及标准。指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参考了岳阳市财政局制定的《岳阳市项目支出绩效评价指标体系》的相关内容，结合项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《岳阳市2016年“鲜花一条街”专项资金绩效评价指标体系》。

3、评价方法。本次绩效评价采用逻辑分析法和公众评判等方法，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。成立了绩效评价小组，对有关文件进行了收集分析研究，制定了绩效评价工作方案。

2、组织实施。评价小组采用查阅凭证和资料等形式进行现场评价。

3、分析评价。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。

三、项目资金和实施管理情况分析

（一）项目资金情况分析

2016年度“鲜花一条街”项目财政预算指标额为300万元，其中根据岳市财预〔2016〕7号《岳阳市财政局关于批复2016年市本级部门预算通知》核定指标为300万元；岳阳市风景园林局实际收到下拨金额为300万元，具体列示如下表。

注：岳财市建指单［2016］0159号100万元为2015年结算尾款。

1、资金使用情况分析

2016年度岳阳市风景园林局收到岳阳市财政局拨入绿化维护费“鲜花一条街”工程专项资金300万元，支付绿化维护300万元，收支持平。

2016年“鲜花一条街”工程专项资金支付汇总表

2、资金管理情况分析

岳阳市风景园林局负责“鲜花一条街”工程专项资金的收付和使用，并记录专项款项的使用情况。该项目为财政拨款，资金总额为300万元包干。

“鲜花一条街”工程项目当年财政预算资金实现了专款专用，专账管理的原则，采取岳阳市财政国库集中支付局集中支付方式，最大程度上的避免了违规情况发生。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

岳阳市风景园林局负责“鲜花一条街”工程项目的建设管理和资金的收付使用。岳阳市风景园林局牵头成立了由岳阳市苗木花卉管理中心、岳阳市园林科学研究所、岳阳市金鹗公园管理中心、湖南顺天项目管理有限公司组成的项目领导小组，同时组建了一支精干的施工队伍，实行分级、分班、分片管理，各层人员分工、责任到人、层层把关、逐一落实，把搞好花卉养护质量意识落实到每个作业人员的身上，同时从下到上也形成一条完善的反馈链，便于及时处理现场出现的问题。在施工前及时了解施工方案和设计意图，为高速高质完成施工任务打下了坚实的技术基础。

2、项目管理情况分析

（1）全面质量管理体系和安全管理体系建立，是项目质量技术安全的保证

在施工过程中岳阳市风景园林局严格按照《城市园林绿化工程施工及验收规范》(CTJ/T82—99)的规定及设计要求施工。因地造型，着色搭配，充分体现了种植效果，达到了设计意图。

施工中建立了全面质量管理体系和安全管理体系，将质量管理和安全管理贯穿于施工的全过程，切实做好施工组织设计，层层进行技术交底，严格控制施工工艺与工序，严把质量关；加强安全施工和文明施工教育，确保了工程没发生任何安全事故。

（2）完善的内控管理，为项目实施保驾护行

为确保资金合理、合规，岳阳市风景园林局建立了专项资金管理制度。从支付流程分析，支付实现立项，费用数据经过三级复核，资金支付经层层审批，保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性，为合法、合理、合规使用资金使用打下了夯实的基础。

总体分析，“鲜花一条街”工程项目从组织机构分工明确、管理工作流程实施合理，在执行风险控制方面有良好的约束机制。

四、项目主要绩效分析

岳阳市绿化维护费财政支出项目取得了良好的成效，完成了预期目标任务。

（1）定量指标完成情况

（2）定性指标完成情况

“鲜花一条街”工程做到了“规划一步到位，栽植一次成形，景观一次配置，一处一景、景景有别、远近高低各不同”，将造园理论、造园手法运用到了鲜花工程的各个环节，营造出了四季不同、各具特色、花色艳丽、天天鲜花盛开的景观效果。鲜花工程成为了市民赏花和婚纱摄影基地和花卉科普基地。同时，受到了省建设厅领导、国家园林城市复查检查组、市委、市政府等各级领导和全体市民的一致好评。

五、项目综合评价及结论

根据考核评分细则，考评组认为，岳阳市2016年度“鲜花一条街”财政下拨专项资金，管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。美化了城市，为岳阳顺利通过全国文明城市复查起到了决定性的作用。综合考评得分96分，等级为“优”，具体评分见附件2。

六、主要问题及建议

1、财政资金投入有限，“鲜花一条街”工程推广较为困难

“鲜花一条街”工程项目局限于南湖大道（金鹗公园至南湖广场段）、岳阳大道（市委渠化岛至花板桥渠化岛段）、市委和园林局前分车带、市委围墙下绿化带、原岳阳大学西门前荒地等地段，辐射面较窄，未能让所有市民享受经济发展带来的绿色福利。

2.管养水平需进一步细化完善，熟练的技术工人缺失，造成栽植过程中返工次数较为频繁。

七、工作建议

1、加大财政投入力度，推广“鲜花一条街”工程项目，让居住在不同路段的民众分享经济发展带来的绿色福利。

2、坚持人才的培养与发掘，在提高员工技术能力的同时完善养护管理单位的综合实力。结合养护工作实际需要，通过走出去学习、请进来求教定期开展一系列的园林专业技术培训。

附件：1、2016年度“鲜花一条街”经费绩效评价评分表

岳阳市风景园林局

2017年3月23日

2016鲜花一条街评分表.xls