2016年鲜花一条街项目绩效评价自评报告

来源:市城管局2017-04-25 15:18
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岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告书

评价类型: 项目实施过程评价□   项目完成结果评价■

项目名称:    2016年度“鲜花一条街”工程专项经费财政支出绩效评价

项目单位:    岳阳市园林科学研究所、岳阳市苗木花卉管理中心

主管部门:           岳阳市风景园林局

评价方式: 部门(单位)绩效自评

评价机构: 部门(单位)评价组

报告日期:2017年04月20日

一、项目基本情况

项目负责人

李岳毅、杨劲松

联系电话

13707309630、13975053126

项目地址

岳阳市南湖大道夏万新村

岳阳市南湖大道549号

邮  编

414000

项目起止时间

2016年01月起至2016年12月止

计划安排资金(万元)

300

实际至位资金(万元)

300

实际支出(万元)

300

结余

(万元)

其中:中央财政

其中:中央财政

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

300

市财政

300

市财政

300

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其他

其他

其他

其他

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

岳阳市苗木花卉管理中心

197.20万元

6-36#、10-18#

鲜花培育、栽植、播种、养护费用

岳阳市园林科学研究所

78.00万元

6-36#、9-32#、10-18#

鲜花培育、栽植、播种、养护费用

岳阳市园林科学研究所

9.80万元

6-36#、9-32#、10-18#

设计费用

岳阳市金鹗公园管理中心

15.00万元

9-32#

鲜花培育、栽植、播种、养护费用

合计

300万


三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

全年鲜花盛开期达十个月以上,鲜花栽植面积5000㎡、播种面积约5000㎡,全年栽植各类花卉80万盆

全年鲜花盛开期达十个月以上,鲜花栽植面积5000㎡、播种面积约5000㎡,全年栽植各类花卉80万盆

项目绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

目产出指标

数量指标

全年栽植数量

鲜花栽植面积5000㎡、播种面积约5000㎡,全年栽植各类花卉80万盆

鲜花栽植面积5000㎡、播种面积约5000㎡,全年栽植各类花卉80万盆

质量指标

按国家规范

施工、养护,

达到合格标准

按国家规范

施工、养护,

达到合格标准

按国家规范

施工、养护,

自评为合格工程

时效指标

全年分四季分别栽植,达到四季有花

全年分四季栽植,四季有花

已按四季分别栽植,做到了四季有花

成本指标

施工、养护总金额控制在300万元/年

总金额控制在300万元/年

施工、养护总金额控制在300万元/年

社会效益

指标

对城市主干道实施花化工程,

建设美丽岳阳

实施花化工程,

建设美丽岳阳

对城市主干道实施了花化工程,建设美丽岳阳

生态效益

指标

进一步提高

绿化品质

进一步提高

绿化品质

进一步提高了绿化品质

服务对象满意度

指标

创建宜居城市环境满意率达90%以上

满意率达

90%以上

创建宜居城市环境满意率为95%

绩效自评综合得分

96分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

朱海雄

高级风景园林工程师/总工程师

岳阳市风景园林局

毛安平

园林工程师/建设科科长

岳阳市风景园林局

余艳铃

园林工程师/建设科副科长

岳阳市风景园林局

评价组组长(签字):

年     月    日

项目单位意见:

项目单位负责人(签章):

年     月    日

主管部门意见:

主管部门负责人(签章):

年     月    日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年     月    日

填报人(签名):余艳铃                联系电话:13873006935

五、评价报告综述(文字部分)

根据《岳阳市财政局关于开展2016年度财政项目支出绩效自评工作的通知》(岳财绩〔2017〕1号)要求,现对2016年度“鲜花一条街”专项资金开展了绩效自评。现将情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目基本情况

为落实市委市政府建设美丽岳阳的指示,切实推进生态文明建设,从2013年1月中旬开始,岳阳中心城区开始在岳阳大道和南湖大道实施“鲜花一条街”项目,“鲜花一条街”工程项目的建设是改善人居环境、提升城市竞争力和美誉度的一项重大举措,对促进城乡经济、社会可持续发展具有重要意义。

2016年度“鲜花一条街”项目为延续项目,地址为南湖大道(金鹗公园至南湖广场段)、岳阳大道(市委渠化岛至花板桥渠化岛段)、市委和园林局前分车带、市委围墙下绿化带、原岳阳大学西门前荒地等地段,鲜花种植面积约5000平方米、播种面积5000平米。全年分四季施工,计划栽植鲜花总数80万株(盆),并增加花境、置石配景、植物扎景、活动式花盆及其他花器等,工程总预算为300万元。

岳阳市风景园林局负责“鲜花一条街”工程项目的建设和管理。“鲜花一条街”工程项目经费是根据市财政工程结算评审金额,列入财政预算。

(二)项目实施依据

1、《城市园林绿化管理办法》(岳政发〔2004〕1号)(2004年1月18起执行);

2、《创建全国绿化模范城市工作方案》(岳政办发[2011]1号);

3、《城市园林绿化工程施工及验收规范》(CTJ/T82—99)。

(三)项目绩效目标

1、项目绩效总目标

建设美丽岳阳,切实推进生态文明建设,促进城乡经济和社会可持续发展。

2、 项目绩效阶段性目标

鲜花种植面积约5000平方米、播种面积5000平米,确保全年栽植鲜花总数80万株(盆),鲜花盛开期达十个月以上。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过2016年度“鲜花一条街”项目资金的绩效评价,了解“鲜花一条街”项目资金的使用和管理情况及取得的效果,进一步规范和加强专项资金管理,切实提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则。坚持真实、科学、公正的原则;坚持定量分析与定性分析的原则;坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

2、绩效指标体系及标准。指标体系包括共性指标和个性指标两部分,本次主要参考了岳阳市财政局制定的《岳阳市项目支出绩效评价指标体系》的相关内容,结合项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化,形成了《岳阳市2016年“鲜花一条街”专项资金绩效评价指标体系》。

3、评价方法。本次绩效评价采用逻辑分析法和公众评判等方法,包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容,主要围绕资金使用、项目管理等客观分析项目的产出和效果,体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备。成立了绩效评价小组,对有关文件进行了收集分析研究,制定了绩效评价工作方案。

2、组织实施。评价小组采用查阅凭证和资料等形式进行现场评价。

3、分析评价。根据现场考评情况,对收集的资料进行整理、汇总分析,并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分,形成综合性书面报告。

三、项目资金和实施管理情况分析

(一)项目资金情况分析

2016年度“鲜花一条街”项目财政预算指标额为300万元,其中根据岳市财预〔2016〕7号《岳阳市财政局关于批复2016年市本级部门预算通知》核定指标为300万元;岳阳市风景园林局实际收到下拨金额为300万元,具体列示如下表。

文件号

发文日期

摘要

指标金额(万元)

拨款金额(万元)

岳财市建指单[2016]007号

2016-02-2

鲜花一条街工程专项经费

100

100

岳财市建指单[2016]0139号

2016-05-30

鲜花一条街工程专项经费

100

100

岳财市建指单[2016]0159号

2016-09-01

鲜花一条街工程专项经费

100

100

岳财市建指单[2016]0369号

2016-12-14

鲜花一条街工程专项经费

100

100

合  计

400

400

注:岳财市建指单[2016]0159号100万元为2015年结算尾款。

1、资金使用情况分析

2016年度岳阳市风景园林局收到岳阳市财政局拨入绿化维护费“鲜花一条街”工程专项资金300万元,支付绿化维护300万元,收支持平。

2016年“鲜花一条街”工程专项资金支付汇总表

项目

金额

备注

岳阳市苗木花卉管理中心

197.20万元

鲜花培育、栽植、播种、养护费用

岳阳市园林科学研究所

78.00万元

鲜花培育、栽植、播种、养护费用

岳阳市金鹗公园管理中心

15.00万元

鲜花培育、栽植、播种、养护费用

岳阳市园林科学研究所

9.80万元

设计费用

合    计

300万元

2、资金管理情况分析

岳阳市风景园林局负责“鲜花一条街”工程专项资金的收付和使用,并记录专项款项的使用情况。该项目为财政拨款,资金总额为300万元包干。

“鲜花一条街”工程项目当年财政预算资金实现了专款专用,专账管理的原则,采取岳阳市财政国库集中支付局集中支付方式,最大程度上的避免了违规情况发生。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

岳阳市风景园林局负责“鲜花一条街”工程项目的建设管理和资金的收付使用。岳阳市风景园林局牵头成立了由岳阳市苗木花卉管理中心、岳阳市园林科学研究所、岳阳市金鹗公园管理中心、湖南顺天项目管理有限公司组成的项目领导小组,同时组建了一支精干的施工队伍,实行分级、分班、分片管理,各层人员分工、责任到人、层层把关、逐一落实,把搞好花卉养护质量意识落实到每个作业人员的身上,同时从下到上也形成一条完善的反馈链,便于及时处理现场出现的问题。在施工前及时了解施工方案和设计意图,为高速高质完成施工任务打下了坚实的技术基础。

2、项目管理情况分析

(1)全面质量管理体系和安全管理体系建立,是项目质量技术安全的保证

在施工过程中岳阳市风景园林局严格按照《城市园林绿化工程施工及验收规范》(CTJ/T82—99)的规定及设计要求施工。因地造型,着色搭配,充分体现了种植效果,达到了设计意图。

施工中建立了全面质量管理体系和安全管理体系,将质量管理和安全管理贯穿于施工的全过程,切实做好施工组织设计,层层进行技术交底,严格控制施工工艺与工序,严把质量关;加强安全施工和文明施工教育,确保了工程没发生任何安全事故。

(2)完善的内控管理,为项目实施保驾护行

为确保资金合理、合规,岳阳市风景园林局建立了专项资金管理制度。从支付流程分析,支付实现立项,费用数据经过三级复核,资金支付经层层审批,保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性,为合法、合理、合规使用资金使用打下了夯实的基础。

总体分析,“鲜花一条街”工程项目从组织机构分工明确、管理工作流程实施合理,在执行风险控制方面有良好的约束机制。

四、项目主要绩效分析

岳阳市绿化维护费财政支出项目取得了良好的成效,完成了预期目标任务。

(1)定量指标完成情况

项  目

目标值

实际完成值

备注

栽植各类花卉

80万盆

80万盆

鲜花栽植总面积

5000m2

5000m2

鲜花播种面积

5000m2

5000m2

成本支出

300万元

300万元

成本控制较好

(2)定性指标完成情况

“鲜花一条街”工程做到了“规划一步到位,栽植一次成形,景观一次配置,一处一景、景景有别、远近高低各不同”,将造园理论、造园手法运用到了鲜花工程的各个环节,营造出了四季不同、各具特色、花色艳丽、天天鲜花盛开的景观效果。鲜花工程成为了市民赏花和婚纱摄影基地和花卉科普基地。同时,受到了省建设厅领导、国家园林城市复查检查组、市委、市政府等各级领导和全体市民的一致好评。

五、项目综合评价及结论

根据考核评分细则,考评组认为,岳阳市2016年度“鲜花一条街”财政下拨专项资金,管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。美化了城市,为岳阳顺利通过全国文明城市复查起到了决定性的作用。综合考评得分96分,等级为“优”,具体评分见附件2。

六、主要问题及建议

1、财政资金投入有限,“鲜花一条街”工程推广较为困难

“鲜花一条街”工程项目局限于南湖大道(金鹗公园至南湖广场段)、岳阳大道(市委渠化岛至花板桥渠化岛段)、市委和园林局前分车带、市委围墙下绿化带、原岳阳大学西门前荒地等地段,辐射面较窄,未能让所有市民享受经济发展带来的绿色福利。

2.管养水平需进一步细化完善,熟练的技术工人缺失,造成栽植过程中返工次数较为频繁。

七、工作建议

1、加大财政投入力度,推广“鲜花一条街”工程项目,让居住在不同路段的民众分享经济发展带来的绿色福利。

2、坚持人才的培养与发掘,在提高员工技术能力的同时完善养护管理单位的综合实力。结合养护工作实际需要,通过走出去学习、请进来求教定期开展一系列的园林专业技术培训。

附件:1、2016年度“鲜花一条街”经费绩效评价评分表

岳阳市风景园林局

2017年3月23日

2016鲜花一条街评分表.xls

责任编辑:局财务科