岳阳市2015年度部门（安监局）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

袁方

联络电话

1597004048

人员编制

55

实有人数

55

职能职责概述

指导协调安全市安全生产工作,承担全市安全生产综合监督管理责任

年度主要工作内容

任务1：突出顶层设计,完善安全保险体系.

任务2：突出六打六治,持续开展打非治违

任务3：突出专项整治,有效维持安全秩序

任务4:突出预防为主,深入隐患排查治理

任务5:突出四大三基,全面夯实基层基础

任务6:突出转变作风,开展教育实践活动

任务7:突出突出自身建设,打造廉洁高效队伍.

……

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2015年全年发生各类生产安全事故143起,同比下降32.9%,死亡34人,同比下降22.7%,占全年控制指标的50.7%，受伤1002人,同比减少8.6%,直接经济1694万元,同比减少11%.全市未发生一起重大以上安全生产事故,保持了安全生产形势总体稳定,趋势好转.被国务院安委会评为全国"安全生产月"活动先进单位,被省政府评为安全生产工作先进市州.

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1048.64

322.26

726.38

1、局机关

1048.64

322.26

726.38

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

922.17

665.74

452.60

213.14

256.43

126.47

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

64.15

22.30

41.85

0

0

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

343.98

343.98

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：保持安全生产形势总体稳定,趋势好转

全市未发生一起重大以上安全生产事故,保持了安全生产形势总体稳定,趋势好转.被国务院安委会评为全国"安全生产月"活动先进单位,被省政府评为安全生产工作先进市州.

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：安全生产形势总体稳定,趋势好转

安全生产形势总体稳定,趋势好转

指标2：

……

数量指标

指标1:控制指标内

占全年控制指标的50.7%

指标2：

……

时效指标

指标1：控制指标同比下降

死亡人数同比下降22.7%

指标2：

……

成本指标

指标1：“三公”经费

同比下降7.7%

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：构建平安岳阳

指标2：

……

全市安全生产形势总体稳定,趋向好转.

经济效益

指标1：直接经济损失

……

直接经济损失1694万元,同比减少209万元，下降11%

生态效益

指标1：科学监管安全生产,保持生态平衡

指标2：

……

良好

社会公众或服务对象满意度

指标1：人民群众满意

指标2：

……

良好

绩效自评综合得分

99分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘金德

办公室主任

办公室

何玉平

协调科科长

协调科

袁方

办公室副主任

办公室副主任

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述

2015年，市安监局认真贯彻落实岳阳市政府办《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函【2012】173号）精神，全面推进预算绩效管理。现将自评情况总结如下：

一、领导高度重视，加强组织领导。局党组充分认识到绩效管理工作的重要性，多次召开会议研究部署。成立了以局党组书记、局长毛绍武同志为组长的市安监局预算绩效管理工作领导小组，各科室负责人为成员，并明确了财务工作人员袁方为联络员。领导的重视、机构的健全为机关财务工作创造了宽松、和谐的内外部环境。

二、加强专项资金管理，提高使用效率。把专项资金跟踪监控制度化并把跟踪监控落到实处，是市安监局预算绩效管理的主要工作。根据2015年市安监局提出的目标任务，目标管理资金、隐患治理资金均被纳入绩效跟踪监控管理。市安监局办公室（财务科）根据各项目资金安排使用情况、项目年度绩效目标内容，形成文字分季度按时、按质报送市财政部门。

三、加强预算绩效评价，确保管理到位。一是细化绩效评价内容。年初，根据省政府下达的指标任务，制定了《2015年度安全生产工作考核细则》，将项目年度绩效评价内容细化、量化到各县市区和有关部门，逐项对照、逐条落实。对工作责任目标，采取定性与定量相结合的方法，定期考核。二是加强日常考核督查调度。安监局协调科负责目标考核的督查和调度。市安委办每季度对安全生产形势进行分析，分析把握控制指标落实工作特点、规律和带有普遍性、倾向性的问题，及时向县（市、区）政府、有关部门提出意见和建议，采取措施，及时解决安全生产指标控制工作中出现的新情况和新问题。每季度、半年、年度对各市及所属县（市、区）政府、有关部门、重点企业安全生产控制考核指标完成情况进行通报。对控制考核指标完成好的给予表扬，对完成不好的予以通报批评。三是落实考核奖惩措施。进一步发挥考核的导向作用，调整考核内容和形式，根据日常考核和年终现场考核情况，对各县市区进行打分，排名分类。对各县市区、市直部门排名分类，排名靠后的实行黄牌警告。

2015年，市安监局预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但仍然存在一定的问题，后段，我们将坚持目标导向，强化过程管理，狠抓措施落实，推动预算绩效管理各项工作扎实深入推进。