岳阳市科技局2016年度整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

袁乐群

联络电话

07308858935

人员编制

64

实有人数

61

职能职责概述

1.负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省科技法律、法规和方针、政策；牵头拟订全市科技发展规划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订相关政策，并监督实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

2.组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策；组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施国家、省科技重大专项工作，协调市科技重大专项与国家、省科技重大专项的衔接与配套。

3.负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划；负责相关国家、省科技计划项目申报、推荐和管理；牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

4.牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和◎。

5.牵头组织协调促进全市产学研结合工作。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全市技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。

6.主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施市高新技术产业化重大科技项目；归口管理和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。

7.会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设；审核相关科研机构的组建和调整。

8.负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟定全市科研条件保障的规划和相关政策；负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划；推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。

9.拟订全市国际与区域科技合作与交流的规划、政策和措施，负责组织实施国际与区域科技合作计划，承办与国外政府间以及国际组织间科技合作和交流事宜。

10.贯彻执行省市有关知识产权工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策措施并组织实施；负责研究拟订并组织实施全市知识产权事业发展战略和规划，组织协调全市保护知识产权工作；会同有关部门建立知识产权执法协作机制，组织建立知识产权预警和维权援助机制；统筹协调涉外及港澳台知识产权事宜，开展知识产权对外联络、国际合作与交流话动。

11.负责全市专利工作，贯彻落实专利激励政策和措施；负责全市专利信息公共服务体系建设，会同有关部门推动专利信息的传播。

12.负责全市科学普及工作，拟订全市科普工作规划和相关政策，组织实施科普计划，负责市级科普基地和示范基地认定，进行督促检查，推动科普工作发展。

13.负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。

14.负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。

15.承办市委、市人民政府交办其他事项。

年度主要工作内容

任务1：加强高新技术产业、创新平台建设

任务2：加强科技园区建设、科技成果奖励

任务3：加强科技立项争资、发掘科技人才

任务4：积极赶超专利工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2016年，在市委、市政府的正确领导和省科技厅的精心指导下，我市抓紧落实创新驱动战略，扎实推进科技体制改革，打造了一系列工作亮点：高新技术企业申报53家，新认定（复审、重新认定）49家。我市8个企业、5支团队荣获全省第三届科技创新创业大赛“优胜奖”；高新技术产业增加值占GDP的比重为17.51%，全社会研究与试验发展（R&D）经费支出占GDP的比重为1.8% 。湖南海凌成功创建为国家级科技企业孵化器；3家农业“星创天地”已纳入省级试点，其中“惠众农科星创天地”和“岳阳食用菌星创天地”被列为科技部第一批星创天地名单；成功创建省级科技创新平台3个（其中院士工作站1个、省级工程技术研究中心2个）、省级众创空间4家、省级科普基地2家；新组建市级科技创新平台8个（其中院士工作站1个、重点实验室3个、工程技术研究中心4个）。加快以屈原管理区为核心的国家农业科技园区建设；湘阴县成功获批省级高新技术产业开发区，并被列为省科技成果转移转化示范县。12项科技成果通过省级科技进步奖初评，获奖种类最多、行业分布最广和获奖数量创历年新高。公正公开公平有序抓好“2016年度市科技创新人才团队”和首届“巴陵卓越工程师”等巴陵人才工程项目评比工作，推荐如虹制药入选“湖南省2016年科技创新创业人才团队”，获得省100万元支持。积极赶超专利工作，市财政首次设立专利资助资金，全市专利申请量2801件，同比增长28.96%；专利授权量1620件，同比增长1.63%；发明专利申请557件，同比增长28.63%；发明专利授权188件，同比增长6.82%；有效发明专利837件，其中职务发明700件，占83.63%，每万人有效发明专利拥有量从2015年底1.13件增至2016年年底的1.49件。完成专利权质押融资2笔，共获得银行金额为900万元授信。其他工作亮点纷呈，“岳阳市支柱产业科技信息服务平台”正式上线，免费为全市中小企业和科技人员提供科技文献资源检索和下载服务；科技政务信息宣传工作继续位列全省第一，“2016年岳阳市科技活动周”获评省级先进；湘阴资江村农村民居地震安全工程建设项目被评为省农村民居地震安全示范工程。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1670.52

372.78

1265.74

0

0

32

1、局机关

1210.59

273.33

928.76

0

0

8.5

2、地震局

167.94

37.27

124.67

0

0

6

3.生产力促进中心

168.25

57.45

93.3

0

0

17.5

4、科技信息管理办公室

123.74

4.73

119.01

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1670.52

809.09

781.39

27.7

676.24

185.19

1、局机关

1210.59

586.12

569.62

16.5

503.17

121.3

2、地震局

167.94

72.62

64.3

8.32

87.42

7.9

3.生产力促进中心

168.25

64.92

62.24

2.68

69.48

33.85

4、科技信息管理办公室

123.74

85.43

85.23

0.2

16.17

22.14

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

24.77

5.83

12.9

0

6.04

1、局机关

18.55

4.52

7.99

0

6.04

2、地震局

4.65

1.04

3.61

0

0

3.生产力促进中心

1.53

0.23

1.3

0

0

4、科技信息管理办公室

0.04

0.04

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

705.59

548.12

157.47

1、局机关

373.42

333.42

40

2、地震局

78.41

78.41

0

3.生产力促进中心

217.47

100

117.47

4、科技信息管理办公室

36.29

36.29

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：新认定或通过复审高新技术企业40家。

目标2：加强技术平台建设，组建市级院士工作站1家、工程技术研究中心3家，认定省级院士工作站、工程技术研究中心2家。

目标3：全市实现专利申请量1900件、授权量1500件。

高新技术企业申报53家，新认定（复审、重新认定）49家；成功创建省级科技创新平台3个（其中院士工作站1个、省级工程技术研究中心2个）、省级众创空间4家、省级科普基地2家；新组建市级科技创新平台8个（其中院士工作站1个、重点实验室3个、工程技术研究中心4个）；全市专利申请量2801件，同比增长28.96%；专利授权量1620件，同比增长1.63%

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：加快科技体制机制改革

《岳阳市关于实施创新驱动发展战略促进产业转型升级的意见》、《科技企业孵化器认定和管理办法》等新出台文件迅速落实，《岳阳市科技发展计划专项资金管理办法》、《促进重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放实施方案》、《发展众创空间推进大众创新创业实施方案》等文件进入办文程序

指标2：争取市政府出台《关于实施创新驱动发展战略促进产业转型升级的意见》

已出台了岳政办发〔2016〕1号文件

数量指标

指标1：新认定或通过复审高新技术企业40家。

高新技术企业申报53家，新认定（复审、重新认定）49家

指标2：加强技术平台建设，组建市级院士工作站1家、工程技术研究中心3家，认定省级院士工作站、工程技术研究中心2家。

成功创建省级科技创新平台3个（其中院士工作站1个、省级工程技术研究中心2个）、省级众创空间4家、省级科普基地2家；新组建市级科技创新平台8个（其中院士工作站1个、重点实验室3个、工程技术研究中心4个）。

指标3：全市实现专利申请量1900件、授权量1500件。

全市专利申请量2801件，同比增长28.96%；专利授权量1620件，同比增长1.63%

时效指标

根据岳发〔2014〕7号文件及时完成目标

及时完成目标

成本指标

控制在预算内

控制在预算内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

无

无

经济效益

全市完成高新技术产值实现增加值300亿元

今年实现高新技术产业增加值 363.92亿元，同比增16.83 %

生态效益

无

无

社会公众或服务对象满意度

指标1：岳阳市支柱产业科技信息服务平台正式上线指标2：科技政务信息、人口计划生育等工作省、市先进

“岳阳市支柱产业科技信息服务平台”正式上线，免费为全市中小企业和科技人员提供科技文献资源检索和下载服务；科技政务信息宣传工作继续位列全省第一，“2016年岳阳市科技活动周”获评省级先进；湘阴资江村农村民居地震安全工程建设项目被评为省农村民居地震安全示范工程。

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

曹合群

党组书记、局长

岳阳市科技局

何厚德

党组成员、副局长

岳阳市科技局

杨子成

办公室主任

岳阳市科技局

袁乐群

办公室主任科员

岳阳市科技局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

岳阳市科技局2016年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本概况

我局为主管全市科技工作的人民政府工作机构。预算机构包括局机关本级和三家二级机构岳阳市地震局、岳阳市生产力促进中心、岳阳市科技信息管理办公室。其中局本级为行政单位，正局级、财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度，三家二级机构为全额拨款的事业单位，财务核算适用事业单位会计制度。根据湖南省部门预决算公开工作的整体部署，我局部门预决算在岳阳市科技局网进行了公开披露。

（一）机构设置情况

局本级内设机构12个，具体有：办公室，人事科，纪检监察室，发展计划科，高新技术发展及产业化科，科技成果与技术市场科（市科学技术奖励办公室），农村科技科，社会发展科技科、知识产权管理科、专利执法与监督科（市知识产权维权援助中心）、机关党委、离退休人员管理服务科。

（二）人员情况

我局部门年初预算中，人员编制总计64人，其中行政编制33人，事业编制31人，工勤编制1人。2016年度编办核定我局本级人员编制37人，其中行政编制33人，事业编制4人，与年初预算一致。

至2016年12月31日，部门实际在职人员61人，局本级实际在职人员35人，实际人数比编制人数少3人。至2016年12月31日，局本级实际离退休人员34人。

（三）主要工作职责

（1）贯彻实施科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全市科技发展的重大布局和优先领域；推动全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

（2）组织编制全市科学技术发展的中、长期规划和年度计划；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

（3）贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制；指导市直部门、县（市）区科技体制改革工作。

（4）研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理的科学事业费、科技“三项经费”和科技外事经费等有关费用的预、决算。

（5）贯彻实施加强基础性研究、高新技术发展的政策措施；负责全市重大基础性研究计划、高新技术研究及产业发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制订与组织实施。

（6）强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；管理市级高新技术重点新产品工作；负责国家和省“火炬”计划、“星火”计划、成果推广计划等科技开发计划在岳阳的实施；促进岳阳高新技术出口及相关政策的贯彻实施；参与编制重大科技工程等科技基地的建设规划。

（7）贯彻实施科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长的良好环境的相关政策。

（8）制订与提出全市科技规范，归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作；制订科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立；负责科技信息、科技统计工作；审核市属科研机构的组建和调整。

（9） 归口管理全市科技外事工作；研究制订并组织实施全市对外科技合作与交流的规划；负责组织科技外事与合作项目的审定工作；参与重大引进项目的论证与决策。

（10）指导协调市政府各部门和各县（市）区的科技管理工作。

（11）贯彻执行国家专利及相关的知识产权法律、法规、规章，研究拟定专利及相关知识产权地方性管理办法、规章。

（12）研究拟定并组织实施全市知识产权事业发展战略和规划，统筹协调涉外知识产权事宜、指导协调知识产权工作。

（13）组织推动《专利法》及有关法规的宣传普及与培训工作，负责专利行政执法工作，依法调处专利纠纷和查处假冒专利行为。

（14）组织制订全市专利信息网络发展规划并指导、协调规划的实施。

（15）承办市委、市政府交办的其他事项。

（四）部门整体支出的管理状况

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

1、重视预算支出绩效评估工作，成立了以局领导和办公室及相关科室负责人组成的预算支出绩效评估领导小组，强化了各科室的预算管理意识。

2、重视财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各科室的业务工作能力。如：及时组织局财务系统人员学习《行政事业单位内部控制规范》。

3、建立了单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。

制定了《机关财务管理暂行办法》、《公务接待暂行规定》等，加强了单位内部控制及对公务接待的控制；出台了《岳阳市科技局公务卡使用管理暂行办法》（岳市科发〔2013〕4号），加强对公务卡的使用和管理。

4、严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理，对招待费用审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）年度预算收支情况

1、年初总收支预算情况

根据财政部门预算批复，我局的年度部门收支预算情况如下：                                                             单位：万元

从年初预算批复情况来看：

我局部门收入预算717.2万元（全部为财政拨款）。

支出预算中基本支出657.45万元，占支出预算总额的91.66%，项目支出59.75万元，占支出预算的8.34%。

2、整体支出使用范围、方向和内容

2016年度年初部门预算支出717.2万元，其中基本支出657.45万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出59.75万元，使用内容为：科技交流与合作14万元、科技条件与服务5万元、非税收入与征收成本2.75万元、知识产权事务支出专项16万元、地震台网维护12万元、抗震设防专项经费10万元。

（二）年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况

1、年度预算收入决算情况

2、年度预算支出决算及结余情况

从上述数据反映：

2016年度局本级预算可用指标717.2万元，本年财政拨款1265.74万元，指标结余168.68万元。指标结余主要为项目支出的结余。结余较大的原因为：

受指标下达时间影响产生了较大结余。根据项目支出指标文的下达时间，12月份下达的2015年终一个月工资奖16.1万元，科学技术事务管理经费60万元，科普经费17万元，2015年度科学技术奖励经费105万元，非税收入超收返还5.23万元，共计203.33万元；该部分结余已经财政相关部门进行了对账确认，结转下年。

‚因工作需要延续下年。专项的拨付需按照专项的实际进展进行拨付，而根据业务工作的性质和工作需要，部分专项的拨付周期和具体时间存在不可预计性，导致结余的发生。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理情况

我局基本支出的范围和主要用途包括部门的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

1、基本支出本年预算指标情况

2、本年基本支出预算执行情况

从上表反映，我局基本支出预算超支151.64万元，其中：工资福利支出与超支129.46万元，对个人和家庭的补助超支63.18万元，商品和服务支出结余41万元，其中：

超支项目合计超支192.64万元，其中：部分为年初预算中无该费用事项的支付计划，故未作费用预算产生的超支，如：临时工工资、个人医保铺底金、个人工伤保险金、个人应休未休公休假报酬、公车改革补贴、2016年补发工资、培训费等费用。

‚结余项目合计结余金额41万元，是由于人员经费不足，把用于商品和服务支出的预算都用于人员经费，实际上没有结余。

（二）“三公经费”支出使用和管理情况

1、2016年“三公经费”预算情况

上述三公经费预算我局已在科技局网站上进行了公示（注：公示内容是全部的财政拨款资金）。另本年未添置公务车辆。

2、三公经费预算执行情况

“三公经费”本年实际支出24.77万元，总额控制较好。其中公务接待费实际支出5.83万元，比上年降低14.89%；公务用车运行维护费实际使用12.9万元，比上年降低7.06%；因公出国费用为6.04万元，是市政府统一组织的出国学习培训公务支出；公务用车购置费为零，没有发生相关支出。

公务接待费本年人均0.09万元；本年在使用公车3台，公车运行维护费平均每台4.3万元/台。

3、与上年比较，三公经费控制情况

与上年比较，公务接待费和公务用车运行维护费均相应减少，控制较好。

（三）专项支出管理和使用情况

1、专项资金预算投入、实际投入情况

（1）本年预算投入59.75万元，实际投入531.68万元。

（2）本年追加专项471.93万元，实际使用676.24万元，结余147.02万元。结余原因如前所述，主要为指标下达时间影响。

2、专项资金管理情况

对专项资金的管理我局遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。

我局对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。

四、部门专项组织实施情况

资金中涉及的政府采购事项，我局严格按照要求报财政行资处和采购办进行审批，同时严格合同的签订，落实采购物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

五、部门整体支出绩效情况

2016年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2016年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少。

2、预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2016年度评价得分98分。

（二）效率性评价和有效性评价

2016年，在市委、市政府的正确领导和省科技厅的精心指导下，我市抓紧落实创新驱动战略，扎实推进科技体制改革，打造了一系列工作亮点：加强高新技术产业，高新技术企业申报53家，新认定（复审、重新认定）49家，全市累计拥有高新技术企业136家，高新技术产品企业271家。我市8个企业、5支团队荣获全省第三届科技创新创业大赛“优胜奖”，市科技局荣获“优秀组织奖”；今年三季度实现高新技术产业增加值 363.92亿元，同比增16.83 %；高新技术产业增加值占GDP的比重为17.51%，全社会研究与试验发展（R&D）经费支出占GDP的比重为1.8% ，预计年度全市实现高新技术产业增加值620亿元，高新增加值增速达17%，全社会研究与试验发展（R&D）经费支出54亿元，占GDP比重达1.9%。加强创新平台建设，湖南海凌成功创建为国家级科技企业孵化器，守盛书记4月份在岳阳调研时给予了高度评价；3家农业“星创天地”已纳入省级试点，其中“惠众农科星创天地”和“岳阳食用菌星创天地”被列为科技部第一批星创天地名单；成功创建省级科技创新平台3个（其中院士工作站1个、省级工程技术研究中心2个）、省级众创空间4家、省级科普基地2家；新组建市级科技创新平台8个（其中院士工作站1个、重点实验室3个、工程技术研究中心4个）。加强科技园区建设，加快以屈原管理区为核心的国家农业科技园区建设，截止11月底园区共完成投资69865万元；湘阴县成功获批省级高新技术产业开发区，并被列为省科技成果转移转化示范县。加强科技成果奖励，12项成果通过省级科技进步奖初评，获奖种类最多、行业分布最广和获奖数量创历年新高；市级科技突出贡献奖和科技进步奖评选进入评审环节。加强科技立项争资，因全国科技计划项目管理改革，截至目前全市共争取省级项目55项，合计争取资金2778万元，同比有较大回落，横向比较，除长株潭外年度争资位次靠前。充分发掘科技人才，公正公开公平有序抓好“2016年度市科技创新人才团队”和首届“巴陵卓越工程师”等巴陵人才工程项目评比工作，推荐如虹制药入选“湖南省2016年科技创新创业人才团队”，获得省100万元支持。积极赶超专利工作，市财政首次设立专利资助资金，全市专利申请量2801件，同比增长28.96%；专利授权量1620件，同比增长1.63%；发明专利申请557件，同比增长28.63%；发明专利授权188件，同比增长6.82%；有效发明专利837件，其中职务发明700件，占83.63%，每万人有效发明专利拥有量从2015年底1.13件增至今年年底的1.49件。年度完成专利权质押融资2笔，共获得银行金额为900万元授信。“岳阳市支柱产业科技信息服务平台”正式上线，免费为全市中小企业和科技人员提供科技文献资源检索和下载服务。

（三）社会公众满意度评价

一年来，全市科技系统按照局党组“围绕中心、服务大局、主动求为”的要求，进一步增强工作主动性，多项工作跻身省市先进行列。其中，科技政务信息宣传工作继续位列全省第一，“2016年岳阳市科技活动周”获评省级先进；湘阴资江村农村民居地震安全工程建设项目被评为省农村民居地震安全示范工程。通过上述工作的开展，社会公众的满意度得到了提高。

六、存在的主要问题

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，以及其他费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强。

2、本年项目资金结余较大，指标文下达时间状况需要改善，项目追加申请工作的推进和财政相关部门的工作联系需要加强。

七、改进措施和建议：

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强局本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

5、对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

6、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；

7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。