岳阳市教育体育局2015年整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

程宏

联络电话

0730-8805509

人员编制

93

实有人数

84

职能职责概述

（一）统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全市教育体育系统精神文明建设工作。统筹管理本部门教育体育经费，指导和组织实施教育体育系统内部审计工作。

（二）负责全市基础教育宏观指导与协调，指导基础教育课程改革、教学改革和教学管理。直接管理市直学校教育教学工作。负责联系、协调、指导、服务高等教育工作。加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办学校办学行为。负责制订学前教育发展规划、扶持政策，会同有关部门组织实施。指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。

（三）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人口与计划生育工作；指导本系统党建、宣传、统战和群团工作；会同有关部门指导全市家庭教育和社区教育；组织、指导、协调全市教育体育系统综合治理和安全稳定工作。

（四）主管全市教师和体育从业人员工作。按照干部管理权限和程序，考察和管理直属事业单位和学校领导班子和领导干部；

（五）负责各类高等学历教育招生考试和高、初中学业水平考试以及教育所负担的其他社会考试工作。组织、指导国际教育交流与合作；组织、指导全市教育督导工作；统筹管理全市语言文字工作；负责全市各级各类学校勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。

（六）贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动；制订全市竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施；组织开展全市综合性青少年体育竞赛，组团（队）参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛；拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。负责组织、协调、管理、指导全市各类龙舟比赛活动，负责全市龙舟竞赛组织、龙舟裁判培训和管理、龙舟文化宣传和推广、龙舟产业开发。负责组织开展全市各类老年体育健身活动。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩主要工作内容

1.推进事业发展。①学前三年教育毛入园率一、二、三类地区分别达到86%、76%、66%，公办和普惠性民办园占幼儿园总数的50%,，启动实施新一轮学前教育三年行动计划。②义务教育完成率一、二、三类地区分别达到99%、98%、97%，③高中阶段毛入学率一、二、三类地区分别达到90%、85%、75%，初中毕业生升入普高和职高的比例达到或接近（5个百分点以内）1:1。④高考、学考达到全省平均水平，中考达到全市平均水平。

2.加强教师队伍建设 。①开展“四有”好老师主题教育活动，树立学为人师、行为示范的良好风尚。②认真贯彻《岳阳市教育局关于加强教师职业道德建设的意见》，切实加强师德师风建设并取得明显实效。③县级教育行政部门在核定的编制数额内，依法履行各项教师管理职能，教师补充常态化，探索推动校长教师交流制度。④推进“十百千”园丁工程和名师工作室建设，培养教育名师，教师培训学分登记管理规范，国、省、市级教师培训送培工作组织到位。

3.加大教育经费投入。①县级财政教育支出占公共财政支出比例逐年增长。②推进中小学部门全口径预决算、公务卡结算和预算绩效管理改革。③制定切实可行的教育债务化解计划和办法，年度化债任务全面完成。④按政策足额预算教师培训经费，落实农村教师、特殊教育教师特殊津贴制度。

4.办好教育民生实事 。①实事项目校（园）年度建设任务按期完成。②完全小学以上义务教育合格学校建设完成率100%。③启动全面改造薄弱学校工程。④根据需求逐步完成教师周转房建设。⑤制定《学生资助资金管理办法》，准确、公开、有序、及时发放每项救助资金，上级下拨扶贫助学资金专项专用。

5.实施教育阳光工程。①义务教育按免试就近入学原则、高中阶段按政策组织招生。②招生政策、计划、方案、程序、结果等通过媒体公布，开通阳光招生热线，为考生和家长提供招生信息服务。③完成教育阳光服务平台建设，并有效运行。④2015年秋季城区小学起始年级平均班额50人以内、初中53人以内、高中58人以内。

6.推进“三园”建设。①制定清洁校园、平安校园、书香校园建设工作方案，并取得实效。②组织专项评估工作，督促学校做好卫生、安全、校园文化建设。。③做好“三园”建设工作总结及典型经验推广。④组织师生文艺展演，展示中小学艺术教育成果，推动学校艺术教育改革与发展。

7.推进“三化”工程。①推动“数字化校园”建设，完成教育信息化“三通”建设。②注重学校内涵发展，促进各级各类学校转型升级，建设现代化学校。③树立开放办教育理念，促进与国内外学校的交流合作。

8.教育改革。①开展学区一体化管理、强校带弱校、组建教育联盟工作试点，开展教育布局调整，推动区域教育均衡协调发展。②推进管办评分离，推动“督政、督学、督管理”常态化，全面推行学校督导挂牌督导制度。③积极推进课堂教学改革，大力推广“自主、合作、探究”的课堂教学模式。④积极推进教育质量评价办法改革。

9.加快发展体育事业。①竞技体育方面，每县市区向省专业队（含八一队）输送一名正式运动员；向省体校输送一名正式学员；向市内的省市体育后备人才基地、市体校、市游泳学校输送运动员县市不少于8人，区不少于2人。②群众体育方面，全年组织一定规模的群众性体育活动3次以上，经常参加锻炼人数占本地区总人数30%以上。村级体育设施覆盖率达70%以上。社会体育指导员人数比例达本地区总人数千分之二以上。③体育产业方面，推动大型体育场馆面向社会公众免费或低收费开放。完成省市下达的年度体育彩票渠道及销售任务。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

4099.95

690.47

3409.47

0

0

0

1、局机关

4099.95

690.47

3409.47

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3290.14

1192.22

675.3

516.92

2097.92

809.80

809.80

1、局机关

3290.14

1192.22

675.3

516.92

2097.92

809.80

809.80

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

80.32

22.82

54

0

3.5

1、局机关

80.32

22.82

54

0

3.5

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1083.43

1083.43

0

0

1、局机关

1083.43

1083.43

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

按时完成年初工作任务

按时完成年初工作计划

定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2015〕11号文件考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

高中阶段毛入学率一、二、三类地区分别达到90%、85%、75%

入学率已达到90%、85%、75%

数量指标

建设市、县、校三级阳光服务中心（站、点）372个

已建立阳光服务中心372个

时效指标

按时完成绩效评价

已按时完成绩效评价

成本指标

资金专款专用

财政资金专款专用，无挤占、挪用

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

建设三级阳光服务中心，推进阳光招生

举办了第二届校企合作大会

举办了“全民健身挑战日”活动

市教育阳光服务中心受理服务事项11082件，办结率99.6％，1.7万名初高中新生顺利入学，城区中小学起始年级平均班额分别,控制在60人、55人以内。阳光招生被评为百姓点赞十件实事之一。

30所职业院校与160家企业、工业园区深度合作

全民健身参与率达到34%，国民体质监测总体合格达标率达到91%

经济效益

专项资金得到有效利用

资金合理安排，专款专用

生态效益

改善各学校办学条件

投入6600万元对巴陵中学、游泳学校、岳阳中学、市十三中等学校进行提质、改造，动工的大小项目近50个，市直学校办学条件得到了较大改善

社会公众或服务对象满意度

公众满意度

十分满意

绩效自评综合得分

100

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

王德华

局长

岳阳市教育体育局

程岳华

副局长

岳阳市教育体育局

刘中华

办公室主任

岳阳市教育体育局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日