2015年岳阳市文广新局整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

刘潭

联络电话

8221922

人员编制

33

实有人数

40

职能职责概述

    我局是2010年5月，在市直文化体制改革中，整合原岳阳市文化局、岳阳市广播电视局和岳阳市新闻出版局三局行政职能后成立的新局。承担着全市文学艺术事业、公共文化服务、文化市场监管、文化产业开发、广电传媒管理、新闻出版管理等政府管理职能。

年度主要工作内容

任务1：围绕“一极三宜”，抓好项目建设。

任务2：优化公共服务，确保文化惠民。

任务3：扶持艺术创作，打造文艺精品。

任务4：规范行政管理，促进市场繁荣。

任务5：创新工作思路，加快产业发展。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2015年以来，我局围绕中心、服务大局，一手抓繁荣，一手抓发展，各项文化广电新闻出版工作取得新进展。第五届湖南省艺术节我市获金奖11个，国家公共文化服务体系示范区创建稳步推进，广播电视“村村通”建设任务全面完成，“欢乐潇湘·幸福岳阳”、“一元周末剧场”等群众文化活动深受欢迎。市文广新局荣获全省文化工作先进单位、全省新闻出版广电工作先进单位、全市“一极三宜”江湖名城建设2015年度综合绩效考评先进单位等十多项奖励，实现文化广电新闻出版工作“满堂红”。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

9998.74

2607.1

7131

162.76

97.88

1、局机关

2807.7

767.7

1984.9

55 .1

2、群艺馆

765.2

70.3

694.9

3、传承院

1586

202

1384

4、会展中心

1190.54

985

162.76

42.78

5、图书馆

1324

795

529

6、文物处

2151

764

1387

7文学艺术研究所

174.3

8.1

166.2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

7361.05

4760.8

2487.9

1805.7

2600.25

1035.55

1508.6

1、局机关

1729.1

1332.6

657

675.6

396.5

1178.6

2、群艺馆

505.2

461.7

261.5

200.2

43.5

260

330

3、传承院

1594

1252

789

463

342

267

4、会展中心

1089.45

484.4

605.05

97.55

5、图书馆

796

647

422

225

149

6、文物处

1740

426

219

207

1314

411

7、文学艺术研究所

174.3

157.1

139.4

34.9

17.2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

45.3

23.81

17.99

3.5

1、局机关

16

6.3

6.2

0

3.5

2、群艺馆

0.3

0.3

0

0

0

3、传承院

8

5

3

4、会展中心

2.5

2.5

5、图书馆

5.5

5.5

6、文物处

11.91

3.12

8.79

7、文学艺术研究所

1.09

1.09

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

4345.52

4345.52

1、局机关

337

337

2、群艺馆

64.2

64.2

3、传承院

615

615

4、会展中心

605.7

605.7

5、图书馆

864

864

6、文物处

1853

1853

7、文学艺术研究所

6.62

6.62

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：围绕“一极三宜”，抓好项目建设。

任务2：优化公共服务，确保文化惠民。

任务3：扶持艺术创作，打造文艺精品。

任务4：规范行政管理，促进市场繁荣。

任务5：创新工作思路，加快产业发展。：

包装了4类24个项目，呈报各级发改部门，市图书馆新馆建设、名城保护修缮等项目在进行，农村广播“村村响”工程完成1102个行政村建设，文化圈网络 盖，示范区创建得到文化部肯定，文艺精品创作成绩明显，加强行政管理体制规范，创办产业杂志，组织加强2015海峡两岸文化创意展等。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况         

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

数量指标

包装了文化基础设施、文化遗产保护、文化产业、文艺创作等4类24个项目

24个项目

完成列入考核范围的3个县市区1102个行政村“村村响”建设任务

3县1102个行政村

汨罗市已提前完成广播电视“户户通”工程1000户

1000户

市图书馆新馆完成岛馆一体建设的启动项目建设

1项

成立岳阳教会学校文物管理所

1所

慈氏塔修缮工程已完成

1项

开展文化旅游产业帮扶

4项

督查专项督导

2次

“演艺惠民”送戏下乡

897场

农村公益电影放映

35769场

城市广场公益电影放映

2012场

高雅艺术惠民演出

38场

“幸福岳阳 一元周末剧场”

142场

规范行政管理，促进市场繁荣,文化市场技术监管与服务平台上线应用有关工作

平台使用率达100%

2015年度文化金融合作项目库

1项

成立岳阳市文化产业协会, 并新创办了《岳阳文化产业》杂志。

1项

中国首家“棉文化博物馆”在建成开馆。

1家

古建筑群、文庙等工程修缮

按需

质量指标

项目建设

100%

推进示范创建

按目标

文化惠民

按目标

规范行政管理，促进市场繁荣

达标

保护文化遗产

达标

时效指标

项目建设

及时并提前完成

推进示范创建

及时

文化惠民

及时

规范行政管理，促进市场繁荣

及时

保护文化遗产

及时

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

基本实现县市区有广播中心、乡镇有广播站、村有广播室的全市农村广播全覆盖，确保主流媒体真正成为正面宣传的主阵地、舆论引导的主力军，完善文化产业项目服务平台功能，建立全市重点文化产业项目库、全市特色文化产业项目库、全市特色文化企业名录库等，实行动态管理和跟踪服务，鼓励印刷技术革新创造，建设一批有特色、有产品、有市场的印刷企业，加强文化市场法制建设，加大“扫黄打非”工作力度，重点查处大案要案，进一步规范出版物市场，促进了全市文化产业健康、良好地发展    

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

≥95%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

签  字

姓  名

职务/职称

单  位

余国荣

党组成员、总工程师

市文化广电新闻出版局

余国荣

何捷

科长

市文化广电新闻出版局

何捷

范艳

科长

市文化广电新闻出版局

范艳

评价组组长（签字）：

余国荣

                                                                2016     年  7  月    日

部门（单位）意见：

                 黄建文

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                    2016 年 7   月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

    根据岳阳市委、市人民政府,《关于印发（岳阳市人民政府机构改革方案的实施意见）的通知》（岳发【2010】4号）和《关于岳阳市人民政府机构设置的通知》（岳委【2010】4号）精神，设立“岳阳市文化广电新闻出版局（简称文广新局）”，加挂岳阳市版权局的牌子，为岳阳市政府正处级行政单位法人，组织机构代码证证书号：00635431-X；法人代表：黄建文；主要职责范围：加强推进公共文化服务、指导基层文化建设、保护非物质文化遗产；加强信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的监管；加强著作权的保护工作；加强对从事出版活动的民间机构监管；贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版工作的法律法规和方针政策，正确把握舆论、创作导向；推进文化广播新闻领域公共服务、规划、引导文化产品生产、统筹安排文化文物事业经费；拟定全市文化市场发展规划，指导、管理全市文化事业发展；拟定全市文化广播新闻出版科技规划并组织实施；管理全市电影发行、放映事业（包括规划和组织实施）；对全市广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调；承担“扫黄打非”工作和市委、市政府交办的其他工作。资金来源：财政全额拨款；主管单位：岳阳市人民政府；地址：岳阳市岳阳大道岳阳市国土资源科技信息大楼。

岳阳市文广新局设10个内设机构：即“办公室、文艺科、社会管理科、科教科、传媒宣传科、扫黄打非科、新闻出版管理科、文化市场管理科、电影管理科、人事科（离退休人员管理服务）”；核定局机关行政编制32人，其中局长1名、副局长4名，纪检组长1名；正科级领导职数12名（含机关党委专职副书记、纪检监察室负责人各1名），副科级领导职数11名，机关后勤服务事业编制3名。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2015年我局基本支出1332万元，包括人员经费和公用经费，项目支出396万元。中央财政下拔历史街区维修专项800万元 我局计划2016年拨付项目实施单位市文物管理处 。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2015年基本支出1332.6万元，其中人员经费657万元，包括在职人员38人，离、退休人员64人 .公用支出675.6万元，包括出国费3.5万元、招待费6.3万元、车辆运行费6.2万元等。

（二）专项支出

  为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我局制定以下管理制度：

一、专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。

二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

三、严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为佳。

四、专项资金报帐拨付要附真实、有效、合法的凭证。

五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

2015年专项支出396.5万元，其中办公费7.48万元、印刷费20.3万元、差旅费12.9万元、维护费0.48万元、租赁费13.7万元、会议费6.3万元、培训费2.2万元、劳务费19.3万元、其他商品支出70.09万元等。 以上支出主要用于历史名城保护、公共示范区创建、监听监看专项等。

三、部门（单位）专项组织实施情况

我局专项严格按照招投标、政府采购来实施，如乡村文化站乐器设备购置，先网上公开招投标，分二次政府采购，总金额160余万，此设备已发放到各基层文化站。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）推进项目，新增长极建设扎实开展。包装了4类24个项目，呈报各级发改部门，并专程拜会省直相关厅局领导，争取政策、资金和项目支持。市图书馆新馆建设正式启动；慈氏塔修缮工程已完成80%；岳阳文庙修缮工程方案通过国家评审；岳阳教会学校维修方案正在编制。农村广播“村村响”工程提前完成1102个行政村的建设任务；“中央广播电视节目无线数字化覆盖”5个任务台站建设基本完成；广播电视“户户通”工程签订了合同。

（二）创新机制，示范创建工作稳步推进。由市四大家分管领导牵头组成5个督导组进行专项督导，创建力度进一步加大。重点打造“农村十里文化圈”、“城市十分钟文化圈”，市、县、乡、村四级公共文化设施网络实现全面覆盖。今年来已完成“演艺惠民”送戏下乡762场、公益电影放映35119场、高雅艺术惠民演出37场、“岳州讲坛”35场。建成5个公民图书漂流站，启用图书流动服务车，“全民读书”氛围更加浓厚。圆满承办2015年文化部“春雨工程”3次大型志愿服务活动。出台《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》，社会力量参与公共文化服务体系建设的“岳阳模式”被文化部专家充分肯定。

（三）突出特色，文艺精品创作成绩明显。创办《艺术岳阳》等艺术平台，将社会主义核心价值观融入“深入生活 扎根人民”主题实践活动，组织廉政花鼓戏《铁面税官》和《大夫殉国》在全市巡演，弘扬了正能量。第五届湖南省艺术节我市获9个金奖，特别是大型巴陵戏新编历史剧《远在江湖》获“田汉大奖”，实现零的突破。此外，还组织了以纪念抗战胜利70周年为主题的创作和展示活动。

（四）加强法治，行政管理体制更加规范。做好网吧审批放开工作，构建网吧“三级网格管理”模式，推进互联网上网服务行业转型升级。联合开展“远离网吧、拒绝非法出版物”未成年人教育宣传活动以及演出市场“春雷”专项整治行动等，不断规范文化市场。开展广播电视“清网”行动以及省直新闻单位驻岳机构和市级媒体单位驻县市区机构的清理整顿，全面规范了全市广播电视播出秩序。

（五）优化环境，文化产业发展不断加速。创办《岳阳文化产业》杂志，组织参加2015海峡两岸文化创意产业展、深圳文博会等，扩大了岳阳文化产业的影响。开展“下企业、搞调研、送服务、稳增长”文化产业帮扶活动，对6个重点项目和3家重点企业进行走访调查和困难帮扶。我局代拟的《关于进一步加快文化创意产业发展的实施办法》已通过市政府法制办合法审查。大地印务有限公司获批凹版印刷国家试点单位，中国首家“棉文化博物馆”在华容县建成开馆。

（六）强化传承，文化遗产保护深入实施。张谷英村古建筑群修缮工程被评为湖南省十年（2006-2015）优秀文物保护工程一等奖，茆山宋墓考古发掘被评为重要考古发现。第一次全国可移动文物普查已完成文物系统外国有单位疑似文物的现场认定及其信息报送。举行全市“两会”巴陵戏专场汇报演出，与市广播电视台合办“岳阳文化广场·巴陵戏”栏目，推进巴陵戏的普及和保护。成立屈原文化研究中心，建成洞庭渔歌等传承基地，并完成电影《洞庭渔歌》摄制立项，多途径推进非物质文化遗产的保护和传承。

 五、存在的主要问题

由于事业经费不足，导致纳入省政府实事和重大项目的农村广播村村响等三项工程推进艰难；基层图书室出版物更新较慢，管理员工作热情较低；城镇农村数字电影院建设无法完成等。

 六、改进措施和有关建议

去年9月，省委办公厅、省政府办公厅联合下发了《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》，为全省公共文化服务体系建设提供了政策支持。但是，在实际工作中，基层文化单位普遍反映不好操作，请求省里出台更加明确有力的具体措施。

请求省、市加大投入，确保我局各项工作顺利进行。