岳阳市档案局2015年度整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称岳阳市档案局

预算编码 120001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2016年5月31日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

饶敏敏

联络电话

8220674

人员编制

30+1

实有人数

26+1

职能职责概述

岳阳市档案局（馆）是承担行政职能的正处级事业单位，根据授权，负责全市档案事业行政管理和档案收集、整理、鉴定、统计、保护、编研、检索、利用等工作。

年度主要工作内容

1. 办公室完成相应的政务、事务、财务工作；

2. 业务科负责县市区及市直单位、中央省驻岳单位业务指导，承办“通江达海区域档案合作论坛”，完成洞庭湖生态经济区专题档案数据库建设工作，继续开展进馆档案质量建设年活动，做好机构改革单位档案处置、移交工作，加强档案中介机构和档案数字化工作的监管；

3. 法规科完成档案法制宣传工作，在6.9国际档案日举办了全市档案法律法规知识电视竞赛，组织开展档案行政执法检查工作，对违法案件进行查处；

4. 人教科完成人事教育、组织人事、职称、党建工作；

5. 管理科负责档案馆馆藏档案的安全保管保护工作，完成接收征集、档案整理等工作；

6. 开发利用科完成信息化建设、编研、接待利用工作；

7. 监察室负责党风廉政建设和纪检监察工作；

8. 保卫科负责全局安全保卫工作；

9. 基建办（临时机构）完成市档案馆建设、指导县级档案馆建设工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、部门整体控制支出在预算内；

2、部门年度整体绩效目标完成；

3、社会效益、生态效益和可持续性影响均为优；

4、服务对象满意度达到100%。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1753.6

106.92

1643.47

3.21

1、局机关

1753.6

106.92

1643.47

3.21

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1685.67

372.9

317.6

55.3

1312.77

67.93

1、局机关

1685.67

372.9

317.6

55.3

1312.77

67.93

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

4.4

15.6

1、局机关

4.4

15.6

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

329.73

1、局机关

329.73

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1. 办公室完成相应的政务、事务、财务工作；

3. 法规科完成档案法制宣传工作，组织开展档案行政执法检查工作，对违法案件进行查处；

4. 人教科完成人事教育、组织人事、职称、党建工作；

5. 管理科负责档案馆馆藏档案的安全保管保护工作，完成接收征集、档案整理等工作；

6. 开发利用科完成信息化建设、编研、接待利用工作；

7. 监察室负责党风廉政建设和纪检监察工作；

8. 保卫科负责全局安全保卫工作；

9. 基建办完成市档案馆建设、指导县级档案馆建设工作。

部门年度整体绩效目标完成100%

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

1.档案新馆达到七级防震要求

七级防震

2.满足档案馆建筑设计相关标准

达到标准

数量指标

1.建设档案馆大楼1栋

数量达标

2.建筑面积达15999平方米

面积达标

时效指标

竣工

完成80%

成本指标

力争控制支出在预算内

本年度为1500万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

1．中央文明委把高标准档案馆作为全国文明城市的必备硬件之一，建设高标准档案馆可以为岳阳争创全国文明城市、为历史文化名城再添一道亮丽厚重的文化景观，并与岳阳政治、经济、文化等各项事业发展相适应。

优

2．将档案馆建设成为服务全社会、形象亮丽、功能齐全、设施先进、内涵丰富，具备“五位一体”功能的公共文化服务空间。

优

经济效益

新馆建设项目为公益项目

生态效益

优

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意率达100%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

马岳生

纪检组长

岳阳市档案局

饶敏敏

科员

岳阳市档案局

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：饶敏敏联系电话：8220674

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

附件2

岳阳市部门（单位）整体支出绩效评价

自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

1、年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。

2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。

3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、人员编制：填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。

2、实有人数：填列截至被评价年度12月底的实有人数。

3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

4、年度主要工作内容：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。

5、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。

6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价年度申报的部门整体支出预算绩效目标申报表的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

9、绩效自评综合得分：对照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件4《部门整体支出绩效评价评分表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2、专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

责任编辑：岳阳市档案局