岳阳市文广新局2016年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

戴桢峥

联络电话

8221922

人员编制

33

实有人数

41

职能职责概述

我局是2010年5月，在市直文化体制改革中，整合原岳阳市文化局、岳阳市广播电视局和岳阳市新闻出版局三局行政职能后成立的新局。承担着全市文学艺术事业、公共文化服务、文化市场监管、文化产业开发、广电传媒管理、新闻出版管理等政府管理职能。

年度主要工作内容

任务1：完成公共文化服务体系示范区工作

任务2：增加文化建设投入，提升文化影响力

任务3：艺术创作与生产成果丰硕

任务4：文化民生建设持续深入

任务5：文化遗产保护传承卓有成效

任务6：文化产业加速转型升级

任务7：文化市场管理能力明显提升

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2016年来，我局在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕建设文化强市的目标，以繁荣发展为中心，以改革创新为动力，解放思想，真抓实干，攻坚克难，各项工作取得明显成效，为助推岳阳经济社会快速健康发展作出了积极贡献。我局被省文化厅和省新闻出版广电局评为先进单位，排名均列全省前三甲。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

11067.42

2998.45

7369.02

350.62

379.23

1、局机关

2374

667

1575

132

2、巴陵戏传承研究院

1859

267

1535

57

3、群艺馆

834.8

6.4

647

15

166.4

4、美术馆

50.72

50.72

5、文学艺术研究所

201

8

193

6、会展中心

1182.43

97.55

743

335.62

6.26

7、图书馆

1382

795

587

8、文物处

3213.47

1157.5

2038.3

17.67

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

8170.33

4511.53

3077.1

1434.43

3658.8

503.3

10

1、局机关

2218.7

947.3

797.6

149.7

1271.4

155.3

2、巴陵戏传承研究院

1542

1201

956

245

341

3、群艺馆

595.5

355.8

313

42.8

239.7

4、美术馆

0

5、文学艺术研究所

199

140

115

25

59

2

10

6、会展中心

1089.43

733.23

190

543.23

356.2

93

7、图书馆

1129

659

495

164

470

253

8、文物处

1396.7

475.2

210.5

264.7

921.5

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

35.17

18.77

11.2

0

5.2

1、局机关

15.9

4.9

5.8

0

5.2

2、巴陵戏传承研究院

2.8

2.6

0.2

3、群艺馆

4.4

2.6

1.8

4美术馆

0

5、文学艺术研究所

5

5

6、会展中心

1.72

1.72

7、图书馆

0.8

0.8

8、文物处

4.55

1.15

3.4

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

5203.4

5203.4

1、局机关

340.3

340.3

2、巴陵戏传承研究院

365

365

3、群艺馆

179.6

179.6

0

4、美术馆

0

5、文学艺术研究所

7

7

6、会展中心

698.4

698.4

7、图书馆

1917

1917

8、文物处

1696.1

1696.1

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成公共文化服务体系示范区工作

目标2：增加文化建设投入，提升文化影响力

目标3：艺术创作与生产成果丰硕

目标4：文化民生建设持续深入

目标5：文化遗产保护传承卓有成效

目标6：文化产业加速转型升级

目标7：文化市场管理能力明显提升

目标1：文化部、财政部正式授牌“国家公共文化服务体系示范区”。

目标2：数字文化馆、文化站星级建设、南湖书吧建设、“户户通”“村村响”等建设按质按量完成。

目标3:创作了《远在江湖》、《补票》、《桃花烟雨》等大量优秀文艺作品。

目标4：深入实施农村公益电影放映、“送戏送图书送书画下乡”等文化惠民活动

目标5：全市文物普查总数由7743件上升到16282件。

目标6：小康指标数据显示，文化产业占GDP比重4.8%。

目标7：启动监听监看中心二期工程、开展演出新闻宣传工作大检查，确保重要保障期安全播出无事故。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：完成公共文化服务体系示范区工作

已完成

指标2：增加文化建设投入，提升文化影响力

已完成

指标3：艺术创作与生产成果丰硕

已完成

指标4：文化市场管理能力明显提升

已完成

数量指标

指标1：完成公共文化服务体系示范区工作

文化部、财政部向我市授牌

指标2：“职工书屋”、“社区书屋”108家；6个高山台站全面开播等

已完成

指标3：高雅艺术惠民演出70多场

已完成

指标4：可移动文物普查基本完成，文物普查总数由7743件上升到16282件；一批在重点文物修缮工程获国家文物局批准实施等

已完成

时效指标

指标1：2016年完成公共文化服务体系示范区工作

及时

指标2：2016年增加文化建设投入，提升文化影响力

及时

成本指标

指标1：欢乐潇湘项目使用32.1万活动经费

按计划实施，其中：下拨事业单位补贴9万，活动经费23.1万

指标2：远在江湖项目下拨3.8万

已下拨至艺研所

指标3：历史文化名城保护经费800万

按计划实施，下拨至文物处

指标4：图书馆图书屋自助屋经费45万

按计划实施，下拨至图书馆

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

三年创建国家公共文化服务体系示范区工作，使全市队伍得到明显加强，文化建设投入增加，提升了我市文化影响力；全市文化产业单位已达4022余家，从业人员总数为12.7万元，促进文化产业转型升级；多层次、多方面、多样化的文化产品和文化服务，在数量和质量上，都有质的提升，满足人民群众精神文化需求。

已完成

经济效益

小康指标文化及相关产业增加值占GDP比重4.8%；向省申报的上规模特色文化产业项目达20个，项目投资规模大20.8亿元。

已完成

生态效益

文化工作成为绿色可持续的工作

已完成

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度≧95

已完成

绩效自评综合得分

100

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

余国荣

党组成员、总工程师

市文化广电新闻出版局

余国荣

何捷

科长

市文化广电新闻出版局

何捷

评价组组长（签字）：

余  国  荣

                                                                2017年  4 月  11日

部门（单位）意见：

费  荣  新

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                 2017年 4 月  11日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                     年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

根据岳阳市委、市人民政府,《关于印发（岳阳市人民政府机构改革方案的实施意见）的通知》（岳发【2010】4号）和《关于岳阳市人民政府机构设置的通知》（岳委【2010】4号）精神，设立“岳阳市文化广电新闻出版局（简称文广新局）”，加挂岳阳市版权局的牌子，为岳阳市政府正处级行政单位法人，组织机构代码证证书号：00635431-X；法人代表：黄建文；主要职责范围：加强推进公共文化服务、指导基层文化建设、保护非物质文化遗产；加强信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的监管；加强著作权的保护工作；加强对从事出版活动的民间机构监管；贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版工作的法律法规和方针政策，正确把握舆论、创作导向；推进文化广播新闻领域公共服务、规划、引导文化产品生产、统筹安排文化文物事业经费；拟定全市文化市场发展规划，指导、管理全市文化事业发展；拟定全市文化广播新闻出版科技规划并组织实施；管理全市电影发行、放映事业（包括规划和组织实施）；对全市广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调；承担“扫黄打非”工作和市委、市政府交办的其他工作。资金来源：财政全额拨款；主管单位：岳阳市人民政府；地址：岳阳市岳阳大道岳阳市国土资源科技信息大楼。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

    2016年我局支出合计2218.7万元，其中，项目支出1271.4万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2016年我局基本支出947.3万元，包括人员经费和公用经费。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2016年专项支出1271.4万元。其中办公费13.4万元、印刷费36.4万元、差旅费19.2万元、维护费7.1万元、租赁费4.3万元、会议费6.1万元、培训费1.3万元、劳务费24.03万元、其他商品支出3.7万元等。

2、专项资金实际使用情况分析

    专项资金专款专用，专项支出主要用于历史名城保护、公共示范区创建、监听监看专项等。

3、专项资金管理情况分析

    专项资金实行专款专用，专账核算。严格执行项目资金批复使用计划和批复内容。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我局专项严格按照招投标、政府采购来实施，如监管平台二期建设，先网上公开招投标，分二次政府采购，总金额80余万，此项目正在进行中。

（二）专项管理情况分析

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我局制定以下管理制度：

一、专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。

二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

三、严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为佳。

四、专项资金报帐拨付要附真实、有效、合法的凭证。

五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

一是重大阶段性任务完成出色。历时三年的我市创建国家公共文化服务体系示范区工作圆满收官，文化部、财政部去年10月正式向我市授牌“国家公共文化服务体系示区”。三年的创建工作，使全市基层文化队伍得到明显加强，文化建设投入大幅增加，有力的提升了文化工作在我市的影响力。临湘的文化投入众筹机制等创建经验形成了公共文化服务社会化发展的“岳阳模式”，得到文化部专家一致肯定和推广。市群艺馆在全省率先开展数字文化馆建设。以农家书屋和市县图书馆为平台的“全民阅读·书香岳阳”读书活动如火如荼，全市新增“职工书屋”、“社区书屋”108家，参加全省读书竞赛岳阳代表队获金奖。全市直播卫星“户户通”、农村广播“村村响”等省市实事项目建设按时按量完成。无线数字覆盖工程顺利推进，6个高山台站全面开播。使广大农民不花钱就能听到看到更多更好的广播电视节目。市图书馆新馆、市美术馆项目建设进展顺利，已完成政府下达的年度任务，预计2018年全面竣工。

二是艺术创作与生产成果丰硕。全市艺术家深入生活，扎根基层，创作出了大量的优秀文艺作品。市巴陵传承研究院的巴陵戏《远在江湖》代表湖南地方戏曲精品剧目晋京展演，好评如潮，花鼓小戏《补票》获邀参加历届群星奖获奖作品展演，花鼓戏《桃花烟雨》作为湖南省“精准扶贫”的重点剧目已由湖南省花鼓戏保护传承中心排练上演。一批诗歌、散文、小说、美术等作品在国家级刊物陆续发表。

三是文化民生建设持续深入。深入实施农村公益电影放映、“送戏送图书送书画下乡”等系列文化惠民工程，不断扩大“四馆一站”免费开放范围，努力提升文化服务水平。市文化会展中心、图书馆、美术馆打造的“高雅艺术惠民演出”、“国学讲堂”、“大美岳阳•锦绣潇湘”书法展等一批文化服务品牌深受群众喜爱。

四是文化遗产保护传承卓有成效。第一次可移动文物普查工作基本完成,全市文物普查总数由原来的7743件上升到16282件。张谷英古建筑群、岳阳教会学校、岳阳文庙等一批重点文物修缮工程获国家文物局批准实施，争取专项资金近3000万元。启动了非遗名师传艺支持计划，巴陵戏进校园活动有序推进。大力争取非遗地方立法，目前我市非物质文化遗产保护已纳入到《岳阳历史文化名城保护条例》中,《条例》有望今年出台。

五是文化产业加速转型升级。去年我市小康指标统计数据显示，文化产业已占我市GDP总量4.8%。全市文化产业单位已达4022余家，从业人员总数为12.7万人，占城镇就业人数的比例达到两成。上规模特色文化产业企业由7家发展到22家2016年向省申报的上规模特色文化产业项目达20个,项目投资规模达20.8亿元。

六是文化市场管理能力明显提升。启动了监听监看中心二期工程，开展了全市新闻宣传工作大检查，确保全年尤其是“春节”、“两会”等重要保障期安全播出无事故。成立了审读工作委员会，对全市内报内刊开展集中审读、审评。严格执行广播电视宣传例会、违规约谈等制度，严肃查处广播电视台违规设置频道、频率和非法卫星地面接收设施。严厉打击软件侵权盗版行为，深入开展文化市场年度实地检查登记。这些工作有力的提升了我市文化市场管理能力。

五、存在的主要问题

    经费投入不足，基础设施薄弱。国家要求市、县建立的很多专项经费基本上因财力问题或其他原因而落实不了，而市财政直接投入乡镇的文化事业经费微乎其微。文化建设仍存在不少困难。

六、改进措施和有关建议

    进一步加大保障投入，形成国家、集体和个体共办文化的新格局，财政要将文化建设经费列入财政预算，每年用一定比例的资金用于文化基础设施设备建设和文体活动补助。