岳阳市统计局2015年度整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

方娟

联络电话

8788782

人员编制

49

实有人数

46

职能职责概述

①贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

②制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划;建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。

③指导和协调全市统计业务工作，组织开展全市性的市情市力普查及有关专项调查;审核市直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。

④为市委、市人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

⑤统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全市民国经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。

⑥建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各基层单位加强统计基础建设。

⑦管理或代为管理城市、农村、企业调查队，组织协调全市城市、农村和企业调查工作。

⑧统一管理乡(含街道)以上政府统计部门的统计事业费;协助区、县(市)管理和考核区、县(市)统计局正、副局长;全同有关部门承办全市统计专业资格考试和职务评审有关工作;组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

⑨承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1：参与全面小康、政府绩效评估、新型工业化、重点民生实事、节能降耗、县域经济重点县等一系列考核数据的收集和认定，预计经费25万元，年底前完成。

任务2：及时为党政领导和社会各界提供真实可信的统计产品和信息咨询服务。

任务3：执行国家统计报表制度，高质量、高标准完成民意调查、扎实开展全国1%人口抽样调查、完成各项常规统计。

任务4：完成好第三次全国经济普查收尾工作，及时发布《第三次岳阳市经济普查主要数据公报》，预计经费30万元，年底前完成。

任务5：完成联网直报指挥调度中心保障系统建设，预计经费80万元，10月份之前完成。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

主动适应经济发展新常态，探索新办法，努力提高统计数据质量，强化统计基层基础建设，圆满全面完成了各项统计监测和统计调查工作任务，为全市经济社会实现又好又快发展提供优质统计服务。积极配合服务全面小康，为全市全面小康工作实现跨越发展提供了优质统计支撑，市州一级获得全面建成小康社会实现程度全省第三、工作综合优秀第二，获得“全面小康工作综合优秀奖”。全力推进新型工业化考核工作，规模工业增加值增速近10年来首次位居全省第四。2015年我单位被市委市政府评为全市“一极三宜”江湖名城建设综合绩效考核先进单位、全市综治工作先进单位。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关

1003.54

216.49

787.05

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关

894.77

604.97

536.52

68.45

289.80

-107.72

108.77

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关

20.75

13.99

6.76

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关

501.46

501.46

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：及时为党政领导和社会各界提供真实可信的统计产品和信息咨询服务。

目标2：参与全面小康、政府绩效评估、新型工业化、重点民生实事、节能降耗、县域经济重点县等一系列考核数据的收集和认定。

目标3：执行国家统计报表制度，高质量、高标准完成民意调查、扎实开展全国1%人口抽样调查；完成好第三次全国经济普查收尾工作。

1：及时编印的主要统计产品充分满足了党政领导和社会公众的信息需求，撰写的统计分析报告大部分得到了市委市政府主要领导的批示。

2：积极配合推进全面小康工作，加强小康指标的监测和调度，我市获得“全面小康工作综合优秀奖”；建立了绩效考核统计指标进展情况及得分比较情况基础电子台账；建立和完善了为民办实事统计基础工作台账、电子文档、评估资料档案管理制度；全力推进新型工业化考核工作，规模工业增加值增速近10年来首次位居全省第四。

3：提升民意调查水平，丰实了电话样本库，完成了社会公众电话号码库和特定对象电话号码库的完善和更新；圆满完成了全市抽样框整理、全程宣传、入户摸底及正式入户登记、数据录入、编码、审核、改错等各项全市1%人口抽样调查的各项工作；发布了《第三次岳阳市经济普查主要数据公报》一号、二号、三号。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

质量指标

1：违法案件查处办理达100%

查出53起处罚53起

2：指导有建设联网直报调度指挥中心任务的县市区100%完成建设

9个县市区100%完成

3：全年新增“四上”单位同比增加不低于30%

42.7%

数量指标

1：编印主要统计产品5项

6项

2：撰写统计分析报告100篇

120篇

4：每年不低于2次民意调查

2次

5：民意调查有效样本不低于4万个

4万多

6：完成246个调查样本小区的边界图小区图绘制

246个全部完成

7：走访慰问困难户不低于5户

8户

时效指标

1：及时提供各项全市经济指标

及时

2：及时提供小康指标，绩效考核统计指标，为民办实事进度数据，新型工业化主要指标

及时

3:10月份之前完成省直报指挥中心的建设

8月份

4：年底前完成其他各项工作

已完成

成本指标

控制在预算内

超预算

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：公布全市经济指标，让社会公众了解我市的经济发展情况；

指标2：为市委、市政府经济形势分析和做决策提供宏观经济运行动态数据及相关比较数据

已完成

社会公众或服务对象满意度

群众满意率高于85%

98%

绩效自评综合得分

95.6

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单位

签字

许勇球

党组副书记、副局长

岳阳市统计局

许万景

党组成员、纪检组长

岳阳市统计局

刘保良

办公室主任

岳阳市统计局

方  娟

会计

岳阳市统计局

甘宇权

出纳

岳阳市统计局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

根据《岳阳市财政局关于开展2015年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（岳财绩（2016） 1号）要求，现对岳阳市统计局2015年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

岳阳市统计局系财政全额预算拨款单位。2015年编制部门核实人员编制  49人。截止2015年12月31日实有在职人数为46人（其中机关本级行政编制26人，二级机构事业编制20人。）、退休人数为28人。

局机关本级内设机构有11个：办公室、政策法规科、综合统计与经济研究室、国民经济核算与农村社会经济核算调查科、工业统计科、能源统计科、投资贸易外经统计科、人口和就业统计科（社会和科技统计科）、服务业统计调查科、人事科、纪检监察室；下设二级机构4个：统计局民调中心、统计局信息处理中心、岳阳市农村抽样调查队、岳阳市普查办公室。

统计局民调中心、统计局信息处理中心、岳阳市农村抽样调查队和岳阳市普查办公室的人员经费与办公经费一并列入局机关预算。

（二）部门整体收支情况

2015年初市财政批复市统计局预算为553.14万元，上年结余216.49万元，年中追加经费233.91万元，全年经费收入1003.54万元。2015年实际决算支出894.77万元，当年结余-107.72万元，累计结余108.77万元。

2015年决算总支出894.77万元，其中工资福利支出423.69 万元、商品和服务支出262.42万元、对个人和家庭的补助140.84万元、其他资本性支出67.82万元。上述决算支出中基本支出604.97万元，项目支出289.80万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，先后制订了《岳阳市统计局机关财务管理制度》、《岳阳市统计局“三公”经费管理暂行规定》、《岳阳市统计局公务卡管理规定》、《岳阳市统计局机关公务接待管理办法》、《岳阳市统计局机固定资产管理制度》、《岳阳市统计局机会议制度》要求，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。上述制度规定基本执行到位。

2015年统计局部门整体支出894.77万元，其中基本支出604.97万元，占总支出67.61 %，人员支出536.52万元，占基本支出88.69%，公用支出68.45万元，占基本支出11.31%，项目支出289.80万元，占总支出32.39%，明细情况如下：

2015年部门整体支出结构分析表

单位：万元

（一）基本支出。

基本支出用于为保障单位各科室、二级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2015年年初预算批复的基本支出为393.14万元（其中工资福利性支出 216.45万元、商品和服务支出53.07万元、对个人和家庭的补助123.62万元。），年中追加170.91万元，上年结余149.69万元，全年合计收入713.74万元。全年实际决算支出604.97万元，年末结余108.77万元。

2015年决算支出604.97万元，其中工资福利性支出402.95万元；商品和服务支出61.62万元、对个人和家庭的补助133.56万元、其他资本性支出6.84万元。决算基本支出总额超年初预算批复211.83万元，其中工资福利支出超预算186.5万元，商品和服务支出超预算8.55万元，对个人和家庭的补助超预算9.94万元，其他资本性支出超预算6.84万元。超预算的原因是政策性调整工资。

（二）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于常规统计业务和专项统计调查等。

2015年年初预算批复的项目支出为160万元，年中追加63万元，上年结余66.8万元，全年收入合计289.8万元。实际决算支出289.8万元。无结余。

2015年决算的项目支出为289.8万元，其中：物价管理20万元、统计信息化管理与升级7万元、统计专项业务95万元、统计管理18万元、专项普查活动30万元、统计抽样调查10万元、其他科学技术106万元、计划生育事务0.3万元、中小企业发展专项3.5万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2015年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95.60分（详见附表1），财政支出绩效为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（一）“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效。

2015年统计局“三公经费”预算拨入55万元，实际开支20.75万元。在预算内开支，其中公务接待费13.99万元，公务用车运行维修费6.76万元。为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费实现了有效压减，年度内“三公”经费决算支出相较2014年减少了11.66万元，降幅为35.98%。

（二）公务卡刷卡情况分析

2015年统计局公务刷卡消费金额52.10万元，公务消费卡使用占授权支付额度81.83%。

（三）最大效益使用固定资产

截止2015年12月31日固定资产501.46万元，按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每一件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥最大的效益。资产的购置按照规定的程序报政府采购管理办公室批准购置，资产的处置报废报审，按照国家规定的审批程序办理，保证资产的安全高效，防止资产流失。

（四）提升调查能力，积极开展各项统计调查

1.民意调查水平实现跃升。2015年，我们共接受5个部门的委托，开展了县市区委书记履行基层党建工作责任情况、云溪区社会管理综合治理、乡镇群众满意度、市直及中央、省驻岳单位群众满意度等4大类8个子项调查工作，全年共调查有效样本40000多个，撰写11期16万余字的民意调查报告。为提升民意调查水平，我们进一步丰实了电话样本库，完成了社会公众电话号码库和特定对象电话号码库的完善和更新，升级了CATI系统，加强对民意调查及CATI软件应用等相关知识的培训，进一步打响了民调品牌，树立了统计权威。

2.1%人口抽样调查扎实开展。根据岳阳市政府下发的《岳阳市人民政府办公室关于做好岳阳市2015年全国1%人口抽样调查的通知》要求，第一时间组织召开1%人口抽样调查工作部署会议，成立岳阳市1%人口抽样调查领导小组，制定出台岳阳市1%人口抽样调查工作方案。市本级安排了26万元1%人口抽样调查经费，为顺利调查工作顺利开展奠定了坚实的基础。我们圆满地完成了全市抽样框整理、全程宣传、246个调查样本小区的边界图小区图绘制、入户摸底及正式入户登记、数据录入、编码、审核、改错等工作。

3.经济普查后续工作圆满完成。协调、指导各级普查机构做好普查公报发布，确保公报内容全面准确、数据统筹衔接，并发布《第三次岳阳市经济普查主要数据公报》一号、二号和三号；三是认真做好了经普单位库38684家单位和基本单位名录库42096家单位的全面查询、审核改错、合并、对比、增补入库和剔除退出工作。

（五）坚持发展导向，考核检测顺利完结

1.小康社会建设全面推进。小康监测事关我市在全省排名以及湖南是否提前实现全面建成小康社会的目标任务，我局积极做好各项小康工作。一是加强小康指标的监测和调度。每月对全市12县市区和26个部门数据进行收集整理，将实时进度进行了监测，形成监测预警材料，在每季度的工作讲评会上进行情况通报。汇编出台了一系列规章制度，通过制度规范岳阳市小康统计数据监测工作。二是加强短板指标的推进和提升。为了提升短板指标，我们进一步加大了部门协调力度，召开部门协调会，研究落实措施和方案，进一步明确全年工作目标。三是加强上下工作的对接和沟通。多次就相关指标到省统计局、调查队进行业务对接，并邀请省局有关领导和专家进行专题辅导，会同小康办进行常态化的督查，力争全面完成今年小康目标并进入全省全面小康经济行列。

2.政府绩效考核全面完成。年初，我们协同市委、市政府督查室起草了《岳阳市一极三宜、江湖名城综合绩效考核方案》，明确由我局提供计分办法和负责经济指标的考核。为此，我们建立了绩效考核统计指标进展情况及得分比较情况基础电子台帐，每季度与政府绩效办组织召开绩效考核季度部门碰头会，向市政府绩效领导小组汇报绩效考核统计指标发展及得分情况，并对绩效考核指标进行预警分析，全年撰写了绩效考核分析预警文章6篇。

3.重点民生实事项目全面落实。年初，市委办公室和市政府办公室联合下发布置了25件省市重点民生实事项目。为确保全面完成重点民生实事任务，从4月份开始，我们都会联合市政府督查室每月组织召开一次实事工作调度会，全面掌握重点民生实事数据进展情况，并组织各县市区统计局实事工作人员，分组对各地重点民生实事的台账基础资料和进度数据质量进行交叉检查，针对检查出现的问题，要求各单位、各部门进行了核实、整改。加强对各部门的业务指导，规范责任部门和统计部门实事项目的统计基础工作，建立和完善了为民办实事统计基础工作台帐、电子文档、评估资料档案管理制度，确保民生实事工作落到实处。

4.新型工业化考核全面完成。今年以来，我们通过完善制度、强化督查、加强协调，来进一步规范部门新型工业化的考核统计工作，提升考核统计数据质量，及时牵头负责收集、审核、汇总和评估认定，报经市加速推进新型工业化工作领导小组审定；发布了全市2014年度新型工业化考核情况通报、2015年一季度、上半年度、三季度新型工业化主要指标完成情况通报，确保了全市新型工业化考核统计工作顺利开展。

四、存在的主要问题

（一）预算编制欠严谨

2015年初市财政批复预算支出553.14万元，年中追加233.91万元，预算调整过大。由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（二）预算执行存在偏差

在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

五、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。