岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√
项目名称 科技强警
项目单位 岳阳市公安局
主管部门
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2016年 6 月 10 日
岳阳市财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
1、李铁峰 2、李新武 |
联系电话 |
8619068 8619981 |
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项目地址 |
岳阳市公安局 |
邮 编 |
414000 |
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项目起止时间 |
2015年01 月起至 2015 年 12月止 |
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计划安排资金 （万元） |
165.5 |
实际到位资金 （万元） |
165.5 |
实际支出 （万元） |
224.2 |
结余（万元） |
-58.7 |
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其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
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省财政 |
省财政 |
省财政 |
省财政 |
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市财政 |
165.5 |
市财政 |
165.5 |
市财政 |
165.5 |
市财政 |
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县市区财政 |
县市区财政 |
县市区财政 |
县市区财政 |
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其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数（万元） |
会计凭证号 |
备注 |
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“530”（二期）项目 |
65.50 |
2015年12月06-0001号 |
网技支队 |
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网安业务综合应用平台 |
100.00 |
2015年12月06-0002号 |
网技支队 |
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信息共享资源库建设 |
58.70 |
2015年4月1224-0004号 |
信通科 |
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支出合计 |
224.20 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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情报系统及网络设备更新建设，推动我市公安信息大平台建设及应用数据库完善，提高我局案件处理规范化、信息查询效率及破案效率 |
完成网技支队、信通科及内网控制系统技术采购项目 |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标值） |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
网安业务综合应用平台 |
一套 |
一套 |
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“530”（二期）项目 |
一套 |
一套 |
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信通共享资源库建设 |
一套 |
一套 |
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质量指标 |
符合公安部及公安厅关于公安装备建设的要求 |
各项指标均按省厅要求设立 |
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时效指标 |
按公安部及公安厅装备建设的计划按期完成 |
按省厅要求的时间完成项目 |
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成本指标 |
符合公安部及公安厅关于公安装备建设的要求 |
按建设规划，未补充采购 |
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符合政府采购标准 |
符合政府采购标准 |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
提升公安形象 |
提升公安形象 |
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维护社会稳定 |
未出现重大群体性事件 |
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生态效益 指标 |
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服务对象满意度 指标 |
民众满意率 |
民调排名前列 |
民调排名省第2 |
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绩效自评综合得分 |
97 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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唐文发 |
组长/副市长、市公安局长 |
市公安局 |
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喻伟民 |
副组长/市公安局常务副局长 |
市公安局 |
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黄新民、胡五英、刘燕 |
成员/市公安局警务保障处主任、财务科长、副科长 |
市公安局 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）：刘燕 联系电话：8619018
五、评价报告综述
（一）项目基本概况
1、项目单位基本情况
岳阳市公安局（机关）市政府主管全市公安工作的职能部门，2015年在职民警741人，离退休165人,临时工212人。交警支队、看守所、戒毒所、收教所、警官培训中心五个机构为独立核算单位。我局一线办案业务部门有11个，共544人。其中刑侦支队74人，主要负责扫黑、重特大案件侦查、物证鉴定等方面的工作。信通科一共5人，主要负责机房巡查维修护、有线无线设备、视频指挥调度系统和电视电话会议系统、无线图传输设备、移动警务通工作、公安内网、平安城市等相关方面的工作。
2004年按照中央十三号文件关于全面实施科技强警战略的总体要求，第二十次全国公安会议对公安科技工作做了全面部署，走科技强警之路已成为公安机关的必然选择、必由之路。
2009年以来，我市财政一直大力支持我局的科技强警项目，每年都投入专项资金用于我局办案手段及办案设备科技化建设，以现代科学技术，高精尖设备，信息化系统支撑公安工作新格局建设，不断提高我市公安工作科技含量和装备保障能力，为维护全市治安稳定，有效打击违法犯罪提供强有力的保障。
2、项目年度预算绩效目标
2015年，市财政局批复165.5万元科技强警项目资金，用于我局情报系统及网络设备更新建设，推动我市公安警务信息综合应用平台建设及应用数据库完善，为提高我局案件处理规范化、信息查询效率及破案效率做出了重大贡献，有力推动了我市“警力跟着警情走”和“情报信息主导警务工作”的新型警务模式的形成。
（二）项目资金使用及管理情况
2015年财政预算拨款165.5万用于我局科技强警专项支出。
2015年我局继续完成了信通科信息共享资源库建设、网技科“530”项目及网安业务综合应用平台，共计支出224.2万元。该三个项目虽为独立项目，但互有联系，是我局构建警务信息综合应用平台的重要组成部分，这些项目的建成在信息化、科技化日新月异的今天为我局侦查和防控违法犯罪，维护治安稳定，构筑了一道强有力的科技防线。
我局对于使用科技强警专项资金的原则是按照公安部及省厅要求，按上级主管部门文件精神及计划设立各采购项目，按规定进行政府采购，由领导层审批后列入科技强警专项。由警务保障处进行专项核算，确保专项专用。
（三）项目组织实施情况
科技强警的三个项目均按要求进行了政府采购，由中标单位进行安装，各所属部门的专门专业人员验收及调试，我局按合同要求按进度付款。三个项目采购完成后均由专业人员进行使用，并由中标单位进行日常后续的维修及维护，保持机器运行维护的一致性。
（四）综合评价情况及评价结论
我局科技强警项目按上级机关要求完成了2015年信息化各项设备的采购，为警务信息化打下了坚实的基础，我局科技强警项目均按规定进行政府采购，按时按质的完成了各项采购目标。
（五）项目主要绩效情况分析
在项目成本投资上，我局始终坚持“效益第一”的原则，从实战出发，按轻重缓急将实战性强的、事关公安工作维稳、保平安大局的项目优先进行投资建设。进一步推进全市公安信息化建设，解决信息资源分散建设、标准不一等问题，更好地发挥信息资源服务实战效能。通过省、市两级数据资源库整合、交互与共享，为各警种业务系统以及综合应用提供大量标准化、个性化、规模化和可持续利用的基础信息体，也将切实提高我市公安机关数据资源综合利用和共享水平，以应对今后日趋严峻的治安形势，有效打击日新月异的智能化、科技化犯罪。
依托科技强警项目，我局完善了信息共享资源库等建设，提高了基层单位业务水平，基层公安机关以大量的信息资源和先进科技为支撑，充分运用到各项公安工作中，大大提高基层公安机关警务效能。
（六）主要存在问题和建议
我局科技强警项目主要存在专项资金不足的问题。
近年来，我局投入大量资金对我局科技项目进行采购和更新，几乎所有业务部门都有相应的业务装备和系统需要采购，我局按轻重缓急的原则已采购大量重点工程设备，例如网技支队的互联网扩容建设采购设备、网络分析系统及JMW设备等相关设备及配套系统亟待采购。新的设备及系统建成使用后要求对民警进行相应培训，实战应用中的技能考核、后续设备的升级及维护，公安部及省公安厅要求尚需建设的其他业务系统等还需大量资金。2015年财政预算安排165.5万元用于我局科技强警专项，但仍有相当大的资金缺口。我局经费主要来自财政拨款，故需财政逐年加大对科技强警的投入，以保证我市公安机关警务战斗力能力，实现新时期公安工作的跨越式发展。
附：岳阳市公安局科技强警项目支出绩效评价指标体系
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | ||
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | ||||
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | ||
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | ||||
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | ||||
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | ||
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | ||||
| 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | ||
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | ||||
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | ||||
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | ||||
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | ||||
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | ||||
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | ||||
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 10 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | ||
| 社会 效益 | 10 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | ||||
| 环境 效益 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 不适用 | |||||
| 可持续 影响 | 10 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | ||||
| 服务对象 满意度 | 10 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得10分，80%（含）-90%得8分，70%（含）-80%得6分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | 100 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 具体指标 | 分值 | 自评得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 4 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 4 | 4 | ||
| 决策程序 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 4 | 4 | ||||
| 资金分配 | 8 | 分配方法 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 3 | 3 | ||
| 分配结果 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 5 | 5 | ||||
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 实际到位/计划到位*100% | 3 | 3 |
| 到位时效 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 2 | 2 | ||||
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 7 | 6 | ||
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 3 | 3 | ||||
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 机构健全、分工明确 | 1 | 1 | ||
| 项目实施 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 3 | 3 | ||||
| 管理制度 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 6 | 6 | ||||
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 5 | 5 |
| 产出质量 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 4 | 4 | ||||
| 产出时效 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 3 | 3 | ||||
| 产出成本 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 3 | 2 | ||||
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 10 | 9 | ||
| 社会效益 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 10 | 10 | ||||
| 环境效益 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | ||||||
| 可持续影响 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 10 | 10 | ||||
| 服务对象满意度 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 97 |