岳阳市2015年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳市公安局交通警察支队
预算编码 051710
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2016年10月08日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
蔡青青 |
联络电话 |
8859036 |
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人员编制 |
471 |
实有人数 |
431 |
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职能职责概述 |
负责指导全市城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥；负责维护城乡交通秩序，处理交通事故；负责预防、控制和打击涉车、涉路的违法犯罪；协同打击城区非法营运的机动车辆；负责机动车辆管理和驾驶人管理工作；参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；负责重大警保卫任务交通管理以及静态交通管理。 |
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年度主要工作内容 |
任务1：建改结合，推进执法服务站建设。 任务2：横向协作，推进重点车辆管控平台建设。 任务3：主动投入，推进缉查布控系统建设。 任务4：分步实施，推进智能交通系统建设。 任务5：深入指导，推进农村地区道路交通安全体制建设。 任务6：积极争取，推进交通安全基础设施建设。 任务7：专项治理，推进交通违法严查严处。 任务8：宣教引路，推进文明交通建设。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
以“四项建设”为抓手，以路畅人安为目标，加大执行力度，提升管理水平，努力服务群众，为建设“一极三宜”江湖名城创造良好道路交通安全环境。全年全市共查纠各类交通违法行为89.25万起，其中酒驾1136起、毒驾11起、超速91603起、货车非法改装2130起，暂扣违法车辆19370台次，行政拘留166人。全市全年交通事故总数较去年同期减少7.82%；死亡人数较去年同期减少19.57%；受伤人数较去年同期减少8.11%；财产损失较去年同期增加5.09%，交通秩序进一步向好。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
17335.86 |
3101.32 |
14145.32 |
89.22 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
12500.53 |
12500.53 |
6420.57 |
6079.96 |
∕ |
1734.01 |
4835.33 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
497.67 |
5.31 |
428.6 |
63.76 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
9647.8 |
9287.8 |
360 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：智能交通指挥大楼建设 目标2：交通基础设施建设 目标3：交通安全宣传 目标4：警务装备建设 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：以路畅人安为目标，加大执行力度，提升管理水平，努力服务群众， |
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指标2：为建设“一极三宜”江湖名城创造良好道路交通安全环境。 |
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数量指标 |
指标1：狠抓数据采集，落实建卡任务，推进基础信息化 |
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指标2：狠抓平台建管，落实专项治理，推进警务实战化 |
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指标3：狠抓法制培训，落实巡查整改，推进执法规范化 |
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时效指标 |
指标1：年底完成 |
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指标2： |
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成本指标 |
指标1：控制在预算内 |
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指标2： |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1：文明交通进一步加强 指标2：交通安全基础进一步加强 指示3：交通秩序明显加强 |
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经济效益 |
指标1： 指标2： …… |
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生态效益 |
指标1： 指标2： …… |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1：热线工单达到A类水平 指标2：有效投诉较去年进一步减少 |
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绩效自评综合得分 |
96.8 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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方年文 |
组长/交警支队支队长 |
市公安局交通警察支队 |
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江浩涛 |
副组长/交警支队副支队长 |
市公安局交通警察支队 |
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晏国庆 |
成员/交警支队行财科长 |
市公安局交通警察支队 |
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曾智、尹岳林、蔡青青 |
成员/交警支队行财科副科长、会计、科员 |
市公安局交通警察支队 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
岳阳市公安局交通警察支队
2015年度部门整体支出绩效评价报告
2015年，我支队在市局党委和省厅交管局的领导下，以党的十八大精神和十八届三中、四中全会精神为指导，以“压事故、保安全、保畅通”为目标，坚持财尽其用，全面加大道路交通秩序整治力度，严格落实事故预防措施，确保了全市道路的安全畅通。
一、部门概况
（一）、部门基本情况
1、机构编制情况。交警支队是市公安局下属二级机构（副处级）。内设办公室、政工科、工会、监察室、纪委、交管科、宣传科、科技科、行财科等9个科室，辖岳阳楼、南湖、白石岭、君山、云溪、城陵矶、公巡、综合执法、122大队、农管大队、处罚大队、法制大队、车管所、驾管所等14个一线勤务执法单位。支队编制数为471 人，实编 431人，其中23人属市编在县区工作，在岗仅为408人。协警员为449人，临聘人员55人。
2、城区道路情况。全市公路通车总里程15315公里。其中国道2条252公里，高速公路1条134公里，省道9条701公里，县道135条2275公里，乡道4901公里，通村公路7013公里，全市100%的乡镇和81%的行政村已通柏油路或水泥路，96%的乡镇和74%的建制村通农村公交。城区现有主次干道59条，总长度195.82公里， 其中主干道34条，通车里程155.85公里，次干道25条，通车里程40公里。
3、机动车及驾驶人情况。1.机动车保有量。截止2015年12月底，全市机动车保有量71.873万车辆。2.驾驶人保有量。全市共有驾驶人979573人，其中摩托车驾驶人142129人。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容
1、年初总收支预算情况
根据《岳阳市财政局关于批复2015年市本级部门预算通知》（岳财预〔2015〕8号）、2015年度后续下达的预算追加、及中央转移支付及省级转移支付，本年预算收入如下：
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项目 |
预算金额 |
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同级财政预算拨款 |
12340.23 |
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中央转移支付 |
509.09 |
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省级转移支付 |
1296 |
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收入预算合计 |
14145.32 |
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基本支出 |
14145.32 |
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其中：财政拨款支出 |
14145.32 |
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支出预算合计 |
14145.32 |
2、三公经费预算情况
2015年度部门预算安排“三公经费”675万，其中:公务接待费175万元，公务用车运行维护费及其他500万元。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容：
2015年度年初预算支出14145.32万元，基本支出14145.32万元，主要用于 使用内容为人员经费和日常公用经费；
（二）2015年实际支出具体情况如下：
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支出项目 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
5761.64 |
/ |
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商品和服务支出 |
5698 |
/ |
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对个人和家庭的补助 |
658.94 |
/ |
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其他资本性支出 |
381.95 |
/ |
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合计 |
12500.53 |
/ |
（三）三公经费预算执行情况
2015年三公经费执行情况：公务接待费5.31万元，公务车运行维护及购置492.36万元。
三、部门（单位）整体支出绩效情况
根据《部门整体支出绩效评价指标》平分，得分： 分，绩效评价等级为 “ ”，主要绩效如下：
2015年，我支队在省厅交管局和市公安局党委的领导下，以党的十八大精神和党的十八届四中、五中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以“四项建设”为抓手，以路畅人安为目标，加大执行力度，提升管理水平，努力服务群众，为建设“一极三宜”江湖名城创造良好道路交通安全环境。
一、重点部署，率先推进。支队将基础信息化建设列入年度“四项建设”的重中之重并率先推进，市局下达的50个卡口建设任务，在规定时限内实建57个，超额完成建设任务。
二、按月通报，逐月推进。坚持每月网上监管，逐月排名通报进展情况。交通违法48小时录入率和录入修改率稳居全省前列。
三、落实文明交通行动计划，推进新闻宣传阵地建设。开展了“情满旅途，交警同行”、“交通安全一节课”、“请你看到我”、“我参与，我安全”、“百城百台大联播”、“百万驾驶人分享朋友圈”等主题宣传活动。
四、建改结合，推进执法服务站建设。采取新建与改建相结合的方式，全市规划建设8个交通安全执法服务站。
五、横向协作，推进重点车辆管控平台建设。支队、大队实现了对辖区“两客一危”车辆运行信息的监管，联网联控工作已基本完成。
六、主动投入，推进缉查布控系统建设。2015年各地不等不靠主动投入资金，新建公路电子卡口39处。
七、分步实施，推进交通执法取证和公路视频监控系统建设。国省道每40公里设置一处固定或区间测速设备已达标，至11月底，全市新建公路视频监控24处。
八、深入指导，推进农村地区道路交通安全体制建设。健全了考核机制，推动交安委工作和乡村两级交通管理基层基础建设，指导乡镇设置了专职交通管理员、村委会交通安全协管员，健全了农村地区道路交通安全体制。
九、积极争取，推进交通安全基础设施建设。加快道路微循环工程建设，设置高清监控探头，优化护栏开口，在30个路口新增交通信号灯，设置禁左标牌。启动了云梦南路、建湘路、五里牌路、洞庭大道隔离护栏建设和花板桥路口、建湘路口公交站点拆移工作。完成了鲤鱼嘴路、黄金街提质改造。启动了市妇幼保健院、南湖广场路口、步行街九龙路口人行天桥建设。赶山路、北港医院巷已正式通车。花板桥路口、建湘路口综合改造已完工。
十、专项治理，推进交通违法严查严处。扎实开展春运、涉牌涉证、危化品交通运输安全管理、交通违法行为集中整治和“九打九治”打非治违专项行动，全力规范行车秩序。
十一、狠抓法制培训，落实巡查整改，推进执法规范化。制定了《执勤执法四项规定》、“五条禁令”和“五个不准”，并强令遵照执行，进一步规范执勤执法。推进执法巡查，狠抓督促整改。强化执法资格考试和结果运用，巩固执法基础。加强执法培训，提高办案水平。
十二、突出政治建警，努力打造过硬交警队伍。组成4个党员民警社区志愿服务队、“我为群众当义工”志愿服务队，相继到金鹗山社区结对子、搞帮扶，精准扶贫深化了专题教育活动成果。
十三、以巩固、深化文明创建成果为抓手，按照交通创模评价体系和交通创模实施方案，主动协调，积极作为，交通创模再度推进。
四、存在的主要问题
1、由于年初财政预算未安排日常公用经费和办公经费，支队只能压缩道路交通管理经费开支弥补此项开支。
2、交通科技投入不足，难以满足不断增长的道路交通安全需求。为提升城市道路交通科技化管理水平，加快“数字岳阳”、“平安岳阳”建设进程，促进区域经济社会可持续发展。
五、改进措施和有关建议
根据交通建设规划，建议在交通科技经费的拨款上，加大投入，缓解支队在交通科技建设上的压力，更好的服务于“平安岳阳”的建设和文明城市的创建。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他 说明 |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | |||
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 | |||
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 | |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 | |||
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | |||
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 | |||
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 | ||
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | |||
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 | |||
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2.8 | |||
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 | |||
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 | ||
| 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 | |||
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2.5 | |||
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 维护城乡交通秩序，处理交通事故；预防控制和打击涉车、涉路的违法犯罪，提升了管理水平，交通秩序进一步向好。 | 5 | 5 | |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 以路畅人安为目标，加大执行力度，提升管理水平，努力服务群众，为建设“一极三宜”江湖名城创造良好道路交通安全环境。 | 7 | 7 | |||
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 保障了道路交通秩序的畅通，交通文明城市创建再度推进。 | 5 | 5 | |||
| 省市重点民生实事完成情况 | 积极争取推进交通安全基础设施建设，加快道路微循环工程建设，落实文明交通行动计划推进新闻宣传阵地建设。 | 2 | 2 | |||
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 推进执法服务站建设，卡口建设，重点车辆管控平台建设，公路视频监控系统建设，交通执法取证系统建设 | 2 | 2 | |||
| 其他工作实绩指标完成情况 | 扎实开展春运、涉牌涉证、危化品交通运输管理、交通违法行为集中整治。 | 4 | 4 | |||
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 为全市经济保驾护航，交通秩序进一步向好 | 5 | 4.5 | |
| 社会效益 | 以路畅人安为目标，加大执行力度，提升管理水平，努力服务群众，为建设“一极三宜”江湖名城创造良好道路交通安全环境。 | 10 | 10 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 5 | |||
| 总 分 | 100 | 96.8 | ||||
| 备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。 | ||||||