评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称 城市治安电子监控运行专项
项目单位 岳阳楼公安分局各派出所
主管部门 岳阳楼公安分局网技大队
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2017 年3 月15 日
岳阳市财政局（制）
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项目负责人 |
袁杰湘 |
联系电话 |
8823015 |
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项目地址 |
岳阳楼公安分局 |
邮 编 |
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项目起止时间 |
2016年 1 月起至 2016 年 12 月止 |
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计划安排资金 （万元） |
214.9 |
实际到位资金 （万元） |
214.9 |
实际支出 （万元） |
214.9 |
结余（万元） |
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其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
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省财政 |
省财政 |
省财政 |
省财政 |
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市财政 |
214.9 |
市财政 |
214.9 |
市财政 |
214.9 |
市财政 |
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县市区财政 |
县市区财政 |
县市区财政 |
县市区财政 |
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其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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城市治安电子监控人员工资 |
212.28 |
1月8、23、2月84、3月41、121、4月41、121、5月75、6月57、91 |
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91、7月11、50、8月2、5、79、9月26、103、10月33、80、10月 |
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33、80、11月34、112、12月28、246 |
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电费 |
2.62 |
1月39、44、166、182、2月25 |
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支出合计 |
214.9 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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对城区重点部位和重要场所、治安复杂地段进行监控，及时发现异常情况、犯罪嫌犯，发挥发现、锁定目标、固定证据、震慑和抓获犯罪嫌疑人的作用 |
利用治安电子监控系统共破获刑事案件36起，查处治安案件145起，抓获各类违法犯罪嫌疑人200余人 |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
发放监控人员工资 |
184.94万 |
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监控系统电费 |
29.96万 |
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质量指标 |
《关于加强和改进公安基层基础工作的意见》 |
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时效指标 |
当年完成 |
100% |
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成本指标 |
控制在214.9万内 |
实际投入214.9万元 |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
不产出 |
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社会效益 指标 |
维护社会面的稳定 |
协助破获刑事治安案件 |
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生态效益 指标 |
不产出 |
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服务对象满意度 指标 |
群众满意率 |
88% |
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绩效自评综合得分 |
96 |
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评价等次 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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万山岩 |
主任 |
政工室 |
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方承荣 |
副大队长 |
网技大队 |
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江清涛 |
主任 |
后勤保障室 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 周晋 联系电话：8823029
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五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件 |
岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告
填报说明
一、项目绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。
二、封面填写
1、评价类型：分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。
2、项目名称：须与项目预算批复文件一致。
3、项目单位：填写全称，不得省略。
4、主管部门：填写全称，不得省略。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。
2、项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（预算执行结束）的实际时间填写。
3、项目明细支出内容：在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。
4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际完成”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
5、项目绩效定量目标（指标）及完成情况：对项目绩效目标进行细化和量化，根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，填写“指标内容”，要尽可能量化测算，设置“指标（目标）值”。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。
6、绩效自评综合得分：对照附件4《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
7、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。
8、评价人员：填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单，并由评价组组长签字。
9、项目单位意见：项目实施单位签署意见，由单位负责人签字后加盖行政公章。
10、主管部门意见：主管部门签署意见，由主管部门负责人签字后加盖行政公章。
四、自评报告综述（文字部分）
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
（一）项目概况
1、项目单位基本情况。
2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
（二）项目资金使用及管理情况
1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执
行情况）分析。
（三）项目组织实施情况
1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
（四）综合评价情况及评价结论
（五）项目主要绩效情况分析
从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。
（七）附件
评价组认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
| 项目支出绩效评价指标体系（参考样表） | ||||||||
| 一级
指标 |
分值 | 二级
指标 |
分值 | 三级
指标 |
分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标
内容 |
4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）
②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |
4 |
| 决策过程 | 8 | 决策
依据 |
4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 |
4 | ||
| 决策
程序 |
4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） |
4 | ||||
| 资金分配 | 8 | 分配
办法 |
3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 | ||
| 分配
结果 |
5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 |
5 | ||||
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位
时效 |
2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |
2 | ||||
| 资金管理 | 10 | 资金
使用 |
7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
7 | ||
| 财务
管理 |
3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 | ||||
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织
机构 |
1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑
条件 |
1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 | ||||
| 项目
实施 |
3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |
3 | ||||
| 管理
制度 |
5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 |
5 | ||||
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出
数量 |
5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出
质量 |
4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 3 | ||||
| 产出
时效 |
3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 | ||||
| 产出
成本 |
3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 | ||||
| 项目效果 | 40 | 经济
效益 |
8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 | ||
| 社会
效益 |
8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 | ||||
| 环境
效益 |
8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 | ||||
| 可持续
影响 |
8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 | ||||
| 服务对象
满意度 |
8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 6 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | 100 | 96 | ||||
| 备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。 | ||||||||
岳阳市公安局岳阳楼分局城市治安电子监控运行资金绩效评价报告
为了贯彻落实《岳阳市财政局关于做好2016年度项目支出绩效自评工作的通知》，我们对2016年城市治安监控运行系统管理及资金使用进行了绩效自评，现将情况报告如下：
一、项目基本情况
按照省厅、市局的统一部署和要求，自2007年3月以来，我局在市局的具体指导和帮助下，系统地开展了治安电子防控系统建设，共投入经费1000多万元，各派出所均建立了治安电子监控室，分局建立了治安电子监控中心，共安装摄像头1600多个，对重点部位和重要场所，治安复杂地段进行监控。市财政拨款招聘协警88人，进行24小时监控值守，可实现监控图像转屏切换，可根据授权实时播放、录像、检索、游览、倒查，治安电子防控系统建设已初具雏形。
二、项目资金使用及管理情况
财政预算项目拨款214.9万元，主要用于监控人员工资及系统运行电费等支出。我局始终坚持专款专用原则，每月由网技大队根据《电子防控中心（室）监控管理规定及考核办法》对监控人员的工作进行考核考勤，并将结果通报政工，政工审核通过后，将工资表交付财务，财务根据政工审核后的工资转账至劳务公司发放。
三、项目的组织实施情况
城市电子监控系统由分局网技大队负责业务指导和管理，分局政工负责人员是聘用及工资审核工作，由财务负责工资的发放及其他相关费用的支出。
四、综合评价情况及评价结论
坚持科技强警，公安信息化建设呈现出良好的发展态势，治安电子防控系统建设取得了长足的进步和发展，在协助破案，维护社会面稳定，优化经济环境发面起到重要作用。
五、项目主要绩效情况分析
治安电子防控系统在社会治安防控和侦破打击工作中发挥了重要作用。近几年来，我局利用治安监控系统，共破获刑事案件36起，查处治安案件145起，抓获各类违法犯罪嫌疑人200余人。
六、主要经验及做法，存在的问题、建议
治安电子监控系统建设虽取得了较大发展，但也存在着监控探头布点太少，覆盖面不广、探头质量差及老化等问题。电子监控系统正常运行除人员经费的保障外，尚需大量的经费进行后续的维修维护，需加大财政保障力度予以后续支撑。建议市政府加大城市治安电子监控系统建设的经费投入力度，通过2-3年的时间将中心城区电子探头增加到2万个。要整合利用社会资源，将交通、学校、宾馆、银行、住宅小区的视频探头并入到公安监控系统平台，实现资源共享。