根据市财政局岳财绩〈2016〉4号文件要求，为全面贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，稳定推动我局预算绩效管理工作，提升预算绩效管理质量，结合我局实际，特制定本方案。
一、指导思想
认真贯彻我市预算绩效管理工作总的指导思想：以“扩面、提质、强效”为基本思路，加快实现预算绩效管理覆盖，促进预算绩效管理工作，强化财政支出责任，切实提高财政资金使用效率。
二、总体目标
通过实施财政支出绩效考评和专项检查，使财政资金得到全面控制和监督，确保财政预算和政策得到有效实施，并将绩效考评与预算编制管理紧密结合起来，合理设置考评指标，对绩效目标的实现程度及效果实施考核，创新评价方式方法，逐步建立财政预算安排以“绩效”为导向的项目支出考评和监督机制。
三、主要工作内容
1、预算绩效管理制度体系的建设和执行；
2、绩效预算的编制、执行和监控；
3、绩效指标体系的建设和完善；
4、为完成绩效目标制定的措施和管理制度；
5、预算绩效评价的实施和结果应用；
6、预算绩效管理的问责和考核。
四、工作流程
1、各科室和基层单位根据战略规划、年度工作计划在规定时间内，提出预算需求，编制预算建议、预算绩效申报表等资料，报分管局领导审批后报财务科，不合格的退回相关部门。
2、财务科根据市财政局批复的预算下达给各科室和基层单位。
3、各科室和基层单位要按时报送绩效自评表、绩效跟踪监控表、绩效管理工作总结等报表资料，交财务科汇总后报市财政局。
4、财务科牵头组织，对各科室、各基层单位开展预算绩效评价考核，提出整改意见，报局领导审批后，下达给各科室和基层单位执行。
5、财务科将根据绩效评价结果，在以后年度项目资金分配上坚持“绩效优先”的原则，优先安排绩效评价结果好的部门项目。对于项目绩效评价不合格的项目，在安排该部门其他项目资金时，应从严要求，加强项目前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。
五、时间安排
1、4-6月开展2015年度财政支出绩效自评，对自评报告和相关资料进行收集和审核。成立局预算绩效管理工作领导小组，制定工作方案。
2、7-9月出具财政重点绩效评价分报告，报市财政局预算绩效管理工作领导小组审定。
3、10-11月开展2016年度绩效运行跟踪监控管理工作。按要求采集报送2016年度财政支出绩效运行跟踪监控信息，报市财政局预算绩效管理工作领导小组审定。
4、12月报送年度绩效管理工作情况，市财政局采集绩效管理工作考核数据报市绩效考核办。
六、领导重视
预算绩效管理工作坚持统一领导、分级负责的原则，局内成立预算绩效管理工作领导小组，领导小组组长由局长担任，分管财务的副局长为副组长，成员由科室和基层单位负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在财务科。各科室和基层单位在领导小组领导下，各司其责，分工协作，积极稳妥地推进预算绩效管理工作。