2015年度岳阳市人社局项目支出绩效评价

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

罗忠勇

联系电话

项目地址

花板桥路

邮  编

414000

项目起止时间

2015年      1 月起至        2015 年      12 月止

计划安排资金

（万元）

1624.24

实际到位资金

（万元）

1624.24

实际支出

（万元）

1624.24

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

1624.24

市财政

1624.24

市财政

1624.24

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出（拨出）明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

拨就业局一季度工作经费

300,000.00

记-0016

二级机构

拨就业局一季度工作经费

300,000.00

记-0016

二级机构

支付拨13年医保IC卡制作费

50,000.00

记-0018

二级机构

就业资金误拨应拨就业局

320,000.00

记-0051

二级机构

拨付就业培训中心工作经费

泼妇

100,000.00

记-0021

二级机构

拨付档案中心工作经费

596,600.00

记-0021

二级机构

拨社保处工作经费

450,000.00

记-0050

二级机构

拨付楼区人社局养老金资格认证工作经费

120,000.00

记-0034

二级机构

收拨款退回

-120,000.00

记-0034

二级机构

退款重付

120,000.00

记-0034

二级机构

拨医保处稽核工作经费

180,000.00

记-0033

二级机构

拨就业处培训中心工作经费

49,000.00

记-0055

二级机构

拨医保IC制作工本费

300,000.00

记-0023

二级机构

拨医保省级文明单位奖励经费

342,222.00

记-0023

二级机构

拨付民营企业招聘周经费

208,100.00

记-0020

二级机构

拨医保处文明创建经费

5,000.00

记-0022

二级机构

拨医保2015年IC卡工作经费

200,000.00

记-0023

二级机构

拨社保处大楼运行费

450,000.00

记-0062

二级机构

拨社保处食堂开支

180,000.00

记-0062

二级机构

拨就业培训中心经费

95,000.00

记-0047

二级机构

拨付就业局包干工作经费

210,000.00

记-0071

二级机构

拨工伤处人员经费

160,000.00

记-0071

二级机构

支付外国语学校人事考试考点设备维护费

8,000.00

记-0046

二级机构

支付七中人事考试考点设备维护费

6,000.00

记-0046

二级机构

支付四中人事考试考点设备维护费

8,000.00

记-0046

二级机构

支付十二中人事考试考点设备维护费

6,000.00

记-0046

二级机构

支付十中人事考试考点设备维护费

6,000.00

记-0046

二级机构

支付十四中人事考试考点设备维护费

6,000.00

记-0046

二级机构

支付十五中人事考试考点设备维护费

6,000.00

记-0046

二级机构

支付岳阳中学人事考试考点设备维护费

6,000.00

记-0046

二级机构

付平江加义镇培训补贴

300,000.00

记-0025

二级机构

小计

4,967,922.00

支付公务局考试面试费用

56,100.00

记-0007

本级支出

支付政府办遴选考务费

13,400.00

记-0043

本级支出

付三支一扶笔试考务费

47,840.00

记-0035

本级支出

付1季度计算机考务费

10,725.00

记-0039

本级支出

职称外语考务费

109,170.00

记-0043

本级支出

付二建考试学校考务费

77,220.00

记-0049

本级支出

7.21付二建工作人员监考考务费

139,950.00

记-0049

本级支出

付公务员笔试考务费

302,330.00

记-0017

本级支出

付执业药师考试考务费

264,640.00

记-0120

本级支出

付经济师考试考务费

42,050.00

记-0121

本级支出

付一建考试考务费

180,200.00

记-0122

本级支出

12.23付4季度计算机考务费

7,350.00

记-0123

本级支出

付公务员面试搬运劳务费

4,200.00

记-0049

本级支出

支付公务员面试考务费

450,000.00

记-0008

本级支出

付公务员面试体检劳务费

33,300.00

记-0016

本级支出

收体检劳务费退款

-33,300.00

记-0016

本级支出

退款重付公务员面试体检劳务费

33,300.00

记-0016

本级支出

付公务员面试考场搬运劳务费

6,498.00

记-0029

本级支出

支付事业单位招考费用

9,912.80

记-0009

本级支出

支付事业单位考务费

110,000.00

记-0050

本级支出

支付事业单位招聘考务费

168,102.00

记-0031

本级支出

付公务员招录费用

1,211.00

记-0088

本级支出

付事业招考费用

10,848.60

记-0089

本级支出

付接待费

8,118.00

记-0091

本级支出

付考务费用

1,814.00

记-0091

本级支出

事业单位招考试题费

115,010.00

记-0047

本级支出

支付事业单位招考印刷费

2,150.00

记-0048

本级支出

付公务员面试盒饭费用

240.00

记-0008

本级支出

付公务员面试盒饭

270.00

记-0012

本级支出

付公务员面试盒饭

32,400.00

记-0062

本级支出

付公务员面试租车费用

12,000.00

记-0018

本级支出

付公务员笔试宣传费

2,000.00

记-0020

本级支出

付公务员笔试误餐费

11,347.00

记-0021

本级支出

付公务员笔试劳务费税金

9,391.16

记-0021

本级支出

付公务员笔试误餐费

480.00

记-0022

本级支出

付公务员笔试报名服务费

30,000.00

记-0026

本级支出

付公务员面试考场宣传制作

800.00

记-0029

本级支出

付公务员面试评委食宿

87,542.00

记-0029

本级支出

付公务员面试误餐费

1,145.00

记-0035

本级支出

付公务员面试误餐费

16,595.00

记-0035

本级支出

付公务员体检租车费

4,500.00

记-0043

本级支出

付公务员面试印刷费

1,270.00

记-0054

本级支出

付公务员面试误餐费

3,956.00

记-0054

本级支出

公务员面试矿泉水

5,096.00

记-0025

本级支出

公务员面试印刷费

5,773.00

记-0027

本级支出

刘立报防汛指挥部遴选考试费用

27,073.90

记-0042

本级支出

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

小计

2,424,018.46

合计

16，242,400.00

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

社保基金逐额征缴，按规定及时发放，履行政府工作报告目标工作，深化改革完成目标9大类65项改革任务，招商引资、安全生产、编制管理、综治工作、依法行政、政务公开、信访工作、扶贫工作、人大代表、政协委员提案办理工作、财政预算绩效管理、工会工作、产业帮扶

达到年初绩效目标管理

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

详见绩效评价指标体系表

质量指标

时效指标

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度

指标

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

罗忠勇

局长

市人社局

谈抒

副局长（分管财务）

市人社局

江玉良

财务科科长

市人社局

聂丹

财务科副科长

市人社局

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

2015年度社保基金征收目标管理费专项资金

绩效评价自评报告

根据《岳阳市财政局关于开展2015年度财政项目支出绩效自评工作的通知》岳财绩[2016]2号文件的规定，现对我单位社保基金征收目标管理费专项基金使用管理的绩效情况，开展了绩效自评工作，现将情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）单位基本情况。岳阳市人力资源和社会保障局依据《中共岳阳市委岳阳市人民政府<岳阳市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（岳办发[2011]7号）文件设立，是人民政府的工作部门，正处级行政单位，组织机构代码证号为006354758，其法人代表：罗忠勇，单位编制130人，实际在编130人。内设机构：办公室、综合调研室、政策法规科（信访维稳办公室）、财务科、就业促进扣失业保险科、人才开发与人力资源市场管理科、军官转业安置科（岳阳市军队转业干部安置工作小组办公室、岳阳市自主择业军转干部管理办公室）、职业能力建设科、外国专家科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、医疗生育保险科、工伤保险科（岳阳市劳动能力鉴定工作委员会办公室）、农村社会保险科、社会保险基金监督科、培训科、公务员考试录用与职位管理科（对外称岳阳市公务员局）、考核奖励科、人事科、机关离退休人员管理服务科等机构。

（二）主要职能：

（1）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规和政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（2）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助、职业资格制度等政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准，落实机关企事业单位基本养老保险和社会保障基金投资政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，会同有关部门编制全市社会保险基金预决算草案。

（5）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）负责政府机关、事业单位工资收入分配综合管理；组织实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级政府机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；综合管理全市专业技术人员队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；拟订并落实吸引国（境）外专家、留学  人员来（回）岳工作或定居的相关政策。

（8）会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置办法及安置计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（9）负责行政机关公务员综合管理工作，拟订有关人员调配和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度；负责机关事业单位年度考核工作：参与政府绩效评估、实事考核工作。

（10）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。

（12）归口管理全市引进国（境）外智力工作。

（13）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）项目实施依据

（1）《预算法》

（2）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财政[2011]285号）

（3）《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）

（4）《岳阳市人民政府办公室关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办[2012]171号）

（5）市委市政府《全力把岳阳打造成湖南新增长极行动方案2015-2016年》(岳发[2015]8号)

（6）《政府工作报告》的目标管理任务和参加“三提升”主题活动。

（7）《岳阳市贯彻落实中国共产党党和国家机关基层组织工作条例的实施细则》

（8）《建立城镇职工基本医疗保险制度》（国发[1998]44号）

（9）《社会保障费征缴暂行条例》（国务院第259号）

（10）其他相关法律法规

（四）项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目为市级财政年初预算行政运行、一般行政管理事务、其他社会保障和就业支出、其他职业教育支出等项目财政预算拨入。主要用于：单位目标管理、机关行政运行、社保基金征缴、市政府特殊津贴专家评选、公务员培训、“巴陵友谊奖”及外专圣诞会、全国文明城市创建、计生综合治理等专项支出。

（五）项目的绩效目标

（六）总目标：落实市委市政府工作步骤，贯彻“人社人为人民”的理念，为民办实事改革创新、主动作为、完成年初制定的各项基金、各项工作的目标管理任务。

阶段性目标：全面推进小康社会建设、创造社会保障更加稳健、创业、就业精准发力、人才人事服务提质、劳动关系整体和谐、人社改革稳步推进、机关效能不断提升的新局面。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过对我局社保基金征收目标管理费专项基金使用管理的绩效情况进行自评，了解了该项资金的财政预算安排，资金的使用和资金的管理，项目的组织和实施情况，检查项目的资金使用是否达到预期使用目标，内控制度是否建立健全，找出专项资金中使用的问题，使其专项资金的预算安排使用和管理更加规范化、科学化。

（二）绩效评价原则、指标体系和评价方法

1.绩效评价原则。遵循科学规范，公开公正和绩效相关的原则。

2.评价指标体系及标准。指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了岳阳市财政局制定的《岳阳市项目支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《岳阳市人力资源和社会保障局专项资金绩效评价指标体系》（见附件2）。

3.评价方法。本次绩效评价按照逻辑分析和公众评判等方法，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。增强了评价的科学性、严谨性和可行性。同时辅以访谈、研讨、问卷调查、审计等。

（三）绩效评价实施过程

1.前期准备。成立了以罗忠勇为组长的绩效自评小组，相关实施负责人参加培训，对行政文件、制度规定、搜集、分析、研究熟悉掌握。制定了切实可行的绩效自评工作方案。

2.组织实施。自评小组采用查阅相关政策依据、抽查会计凭证、设置调查问卷进行社会调查、开展现场评价，取得第一手资料。

3.分析评价。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

三、项目资金和实施情况分析

(一)项目资金情况分析情况

1.项目资金到位情况。截至2015年12月31日，我单位社保基金征收目标管理费专项基金财政拨入16,242,400.00元，明细见下表：

2.项目资金使用情况。我单位2015年社保基金征收目标管理费专项基金的使用保障了机关行政运行、履行职责，完成目标管理任务，奠定了较好的经济基础，具体使用方向明细如下表：

3.项目资金的管理情况。我单位社保基金征收目标管理费专项基金的使用管理依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《行政单位会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，重大财务事项集体决策防范风险、科学管理，以保证财政资金的安全和高效运行。

4.项目资金结余情况：该项目资金结余与财政一般预算拨入经费集中管理使用核算年终无结余。

（二）项目实施情况分析

社保基金征收目标管理费专项基金，我局年初根据上年度该项资金的运行情况与上级相关部门请示、沟通、确定目标管理任务，财政按年度预算安排项目、范围、额度预算下达，及时拨付。我单位在该项资金的使用上，按照年初计划安排，专项经费开支范围按照财政集中支付要求，按审批程序、权限要求支付。专项资金的管理使用，遵守各项专项管理资金制度，杜绝违规支付行为。资金的管理使用做到规范化、科学化，保障了我单位履行单位职能正常运行，推进全面小康建设，完成《政府工作报告》目标、建设湖南新增长目标任务，为民办实事、完成省市各级政府重点工程和项目建设，取得了较好的效果。荣获岳阳市委市政府的岳阳市“一级三宜”江湖名城建设2015年综合绩效考评先进单位。

四、综合评价及评价结论

根据自评绩效评分细则，我局严格按照社保基金征收目标管理费专项基金使用管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，自评绩效评价指标评价为95分，等级为优。

五、项目的绩效情况分析

2015年，我局认真落实《政府工作报告》，履行工作职能，为民办实事，各项工作管理目标全面实现，完成了年度的目标工作任务。

（一）创业就业精准发力。

1.多层次推进全民创新创业。制定了《关于推进创新创业带动就业的若干意见》《新增长极建设全民创新创业战略实施方案2015-2020》，选拔优秀项目给予重点扶持，掀起“互联网+创新创业”热潮，发布中高端人才需求信息，达成人才引进意向10600人，与27所高校签订了人才合作框架协议。今年岳阳成功创建全省创业型城市。

2.多渠道促进更高质量就业。在岳高校毕业生初次就业率达93.17%，竭力托底保障城镇困难人员、离校未就业高校毕业生、退役军人、残疾人等群体就业。今年成功创建了全省首个统筹城乡就业示范区。截至11月底，全市发放创业担保贷款17001万元，新增创业主体2.98万人，带动城乡就业4.37万人，分别完成130.8%、106.4%、106.6%；全市城镇新增就业5.46万人，完成105%，新增农村劳动力转移就业4.11万人，完成117.4%，失业人员再就业2.86万人，完成106%，就业困难对象再就业9903人，完成110%，城镇登记失业率 3.82%，优于4.02%的控制目标，零就业家庭保持100%动态清零。

（二）社会保障更加稳健

1.“五大保险”征缴扩面。截至11月底，全市企业养老保险征缴基金23.4亿元，完成101.3%，同级财政补助完成2925万元，完成66.5%，12月底前可全部完成；机关事业单位养老保险参保13.084万人，征缴基金6.5亿元，分别完成108.1%、112%；城乡居民养老保险征缴基金1.928亿元，完成106.5%；城镇职工医疗保险征缴 10.4亿元，完成 125.3%；生育保险征缴5724万元，完成119.3%；工伤保险参保76.94万人，征缴基金1.985亿元，分别完成101.2%、110%；失业保险参保总人数37.3万人，征缴基金1.1亿元，分别完成100.8%、104.8%。养老金按时足额发放率、社会化发放率均达100%。

2.社保信息化步伐加快。超额完成社保卡发放任务，持卡人数达284万，完成125.6%；持卡缴费或领取待遇140万人，完成116.6%。

3.基金安全保障增强。建立起一整套事前预防、事中监督、事后审核的监管服务体系，在市医保处定点医疗机构全面完成第三方支付评审服务医保智能审核平台系统建设安装工作，在市直单位全面推行，确保精准付费。

（三）人事人才服务提质

1.着力培养引进人才。积极落实市委市政府今年出台的《巴陵人才工程实施方案》和《加强高层次创新创业人才引进工作的实施办法（试行）》，推出了最高100万元安家补助、100万元的政府奖励等7项人才优惠政策，达成人才引进意向10600人，与27所高校签订了人才合作框架协议。选拔90名享受市政府特殊津贴专家工作。引进国外智力成果项目33项，争取资金129.5万元。共培训一人学一技、能工巧匠18470人，完成109%。承办了2015年湖南省旅游服务业职业技能竞赛岳阳赛区选拔赛，1-11月职业技能鉴定26414人次，获证22144人。

2.严格人事考录。今年公务员公开考录360人、遴选6人、事业单位公开招聘1519人，未发生一起违规进人事件。完成13个类别、202场次、26800人次的笔试组考任务，未发生任何责任事故、未接到任何考生投诉，人事考试异常考场率、试卷雷同率多年保持零记录。

（四）劳动关系整体和谐

坚持推行科长值班接访制度，解决了一批历史遗留问题，信访事项办结率达100%。着力维护劳动者合法权益，已建工会组织企业工资集体协商建制率达到92%，劳动保障举报投诉结案率达96%以上，劳动人事争议仲裁结案率达95.8%。

（五）人社改革稳步推进

推进人力资源市场公共服务与经营性服务分离改革，继去年完成市本级人力资源市场改革后，今年又全面完成了县市区人力资源市场改革。落实企业养老保险费费率过渡试点、城乡居民养老保险和职工养老保险制度衔接办法，有效实现城乡居民养老保险关系转移接续、城镇职工医保互转互认。同步启动机关事业单位工资制度改革，全市机关事业单位工资标准调整（过渡性）、增加离退休费和乡镇机关事业单位工作补贴、乡镇工作补贴落实到位，县以下机关建立公务员职务与职级并行制度正在实施中，年底可实施到位。市管国有企业负责人薪酬制度改革已制订实施方案（送审稿），正在报批中。

(六）机关效能不断提升

认真贯彻落实“两个责任”“三严三实”要求和市委“三个办法”，开展系列“三严三实”活动，干部作风持续转变，机关效能不断提升，全局系统人社干部依法行政、主动作为成为新常态。创建主流媒体公示，晾晒权力清单，接受社会监督。主动公开信息15000多条，首次将社会保险基金收支情况在网上进行公开；推进电子政务审批工作，录入网办件7万多件。被省委法治领导小组评为2015年度“依法办事示范窗口单位”。

六、主要经验和做法、存在的问题和建议

（一）主要经验和做法。我单位社保基金征收目标管理费专项基金的使用，根据以前年度该项资金的使用管理情况，年初编制资金使用预算计划，报财政部门计划安排，根据财政部门预算安排情况明确专项资金的用途，实行专项管理，专款专用，应拨付所属机构的社保基金征收目标管理费专项基金，及时足额拨付所属机构，业务科室指定专人与财务定期检查。严格按照财政预算规定管理支付，确保本单位履行职责的需要。

（二）存在的问题。

1.社保基金征收目标管理费专项基金的绩效目标考核，根据我单位工作职能的履行情况，该专项资金使用与我单位财政拨入行政运行、行政管理实务等资金集合使用，未严格区分资金使用的范围，界限划分不够清晰。

2.个别职能部门存在人员少、经费少、任务重、行政执法与执法环境要求不适应。

3.就业服务体制不够健全，职业培训与产业发展不相适应。

4.劳动保障监督机制不够健全，缺乏独立性、权威性、不适应形势发展的需要。下岗就业、养老、社会保险、医保和工伤处置的问题上，劳动保障监察工作相对薄弱，许多补助权限依然显而易见，执法工作协调不够。

（三）建议

1.突出专项资金的使用绩效，提高专项资金的使用效率。社保基金征收目标管理费专项基金管理使用上，应强调绩效优先，严格按照预算拨付规定及时拨付与支出，发现问题，及时纠偏，改进管理；客观、公正的评价和判断专项经费使用中存在的问题，将专项经费使用中存在的问题及时反映给预算管理部门，增强单位部门支出的责任。

2.对专项资金的编制，应设置一定的标准，执行编制有标准、支付有约束、履行职责与预算挂钩的预算管理模式。健全例行节约，反对浪费的长效机制。进一步优化支出结构，优先保障民计民生支出，促进民生持续改善。

3.充分利用现代化信息技术，创新行政执法模式，打造阳光执法，加强对行政权力运行的动态管理和运行监控，加大对涉及人民群众相关利益和社会保障的执法监控力度，切实保护人民群众的合法权利。

4.坚持民生为本，提升社会保障能力，切实落实各项救业扶持政策，做好下岗人员岗位补贴、社会保险补贴、深化机关事业单位岗位设置管理、工资制度改革、就业服务体系逐步健全、职业培训与产业发展相适应、保证社会保险基金可支付财力达到应有的存量。努力实现创业有平台，就业有岗位，社会保障水平稳步提高，人事分配制度趋于完善，劳动关系更加和谐的总体目标。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

姜继辉

联系电话

8251516

项目地址

市社保处

邮  编

414000

项目起止时间

2015年     1  月起至     2015     年    12   月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

900

实际支出

（万元）

1422

结余（万元）

-522

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

900

市财政

900

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

522

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

企业退休军转干部生活困难补助

1422万元

1月296-300；2月310-313

3月313-317 ；  4月41-45、57-58

5月50-53、55 ；6月40-42、44,49

7月165-169 ；8月175-179

9月110-114；10月156-158

11月3、6、8-9，31；

12月3-5、6、8

支出合计

1422万元

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

根据湘人社发[2015]91号文件，从2015年1月1日起，对此前已经退休的部分企业军转干部按一定的标准增发生活困难补助。

2015年每月平均增发企业已退休军转干部1388人，累计增发生活困难补助1422万元。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

发放人数

1388人

发放金额

1422万元

质量指标

发放标准是否符合文件规定

按照文件要求足额发放

资金发放是否准确到位

资金已准确发放至个人

时效指标

发放是否及时

每月月底前按时发放

社会效益

指标

是否产生社会综合效益

保障了军转干部的合法权益，维护了社会稳定

服务对象满意度

指标

社会公众满意度

100%

100%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

唐治贵

副处长

市社保处

颜萍

财务科科长

市社保处

易梅华

退休审核科科长

市社保处

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

岳阳市2015年度

企业退休军转干部生活困难补助绩效评价报告

根据《岳阳市财政局关于开展2015年度财政项目支出绩效自评工作的通知》（岳财绩[2016]2号）要求，现对岳阳市社保处企业退休军转干部生活困难补助项目支出开展绩效自评。现将情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目基本情况： 2015全年企业退休军转干部平均人数为1388人。

（二）项目实施依据：湘人社发【2015】91号《关于对部分企业退休军转干部增发生活困难补助的通知》决定，从2015年1月1日起，对此前已退休的部分企业军转干部增发生活困难补助。补助标准为：对在部队担任师级、团级、营级、连排级职务的企业退休军转干部，每人每月分别增发生活困难补助140元、120元、110元和100元。

（三）项目绩效目标：

贯彻执行湘人社【2015】91号文件，每月按时足额增发部分企业退休军转干部生活困难补助，保障好军转干部的权益，维护好社会稳定。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金到位情况

岳阳市社保处累计发放企业退休军转干部生活困难补助1422万元。截至2015年12月31日，企业退休军转干部生活困难补助项目财政已拨900万元，资金缺口522万元尚未到位。

2.项目资金使用情况

岳阳市财政局下拨的900万元专款，全部用于该项目支出。另挤占养老金522万元。

三、项目组织实施情况

企业退休军转干部生活困难补助项目由退休审核科对于符合条件的已退休军转干部进行系统录入，退休管理中心随同每月的退休金一起进行发放，经财务科审核后下发至个人。

四、综合评价情况及评价结论

市社保处全面落实湘人社发【2015】91号文件精神，按时足额完成了2015年企业退休军转干部生活困难补助的发放工作。

五、项目主要绩效情况分析

2015年企业退休军转干部生活困难补助项目已经全部完成，取得了良好的成效。完成了省人社局和省财政局下达的任务，达到了预期目标。同时，企业退休军转干部生活困难补助按时足额发放，保障了企业军转干部的权益，维护了社会的稳定。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

在项目实施过程中，仔细核对军转干部的各项资料，秉着专款专用的原则，按时发放。对于上月漏发的，下月及时补发。

但是，项目实施过程中也存在一定的问题。2015年企业退休军转干部生活补助已经按时足额发放，累计发放1422万元，除了财政下拨的专款资金900万元，挤占了养老金522万元。为了更好地保障企业退休军转干部的权益，且不影响养老金按时足额发放，迫切需要市财政将企业退休军转干部生活补助资金按时足额拨付到位。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

易惠军

联系电话

8251731

项目地址

岳阳市炮台山路

邮  编

414000

项目起止时间

2015年01月起至2015年12月止

计划安排资金

（万元）

4902

实际到位资金

（万元）

5648

实际支出

（万元）

3984

结余（万元）

1664

其中：中央财政

其中：中央财政

2749

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

766

省财政

省财政

市财政

市财政

1056

市财政

市财政

县市区财政

县市区财政

238

县市区财政

县市区财政

其它

772

其它

839

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

详见账本

支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

年末参保人数达到110000人

实际参保人数114720人

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

年度基金征缴收入

754万

806万

年末参保人数

质量指标

报销时限

时效指标

年度支付率（按时发放率）

95%

95%

成本指标

支出预算控制

100%

141%

项目效益指标

经济效益

指标

项目内支出报销比例

社会效益

指标

实现病有所医、缓解因病致贫

可持续影响指标

当年统筹基金收支结余

110%

71%

服务对象满意度

指标

群众满意度

绩效自评综合得分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

隋  兵

副处长

市医保处

方维略

稽核审计科科长

市医保处

曹  颖

特殊人群科科长

市医保处

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述

一、项目基本情况

为进一步完善社会医疗保障体系，增强城镇居民抵御疾病风险的能力，提高市民健康水平，根据《国务院关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》（国发[2007]20号）和《湖南省人民政府关于印发〈湖南省城镇居民基本医疗保险试点实施办法（试行）〉的通知》（湘政发[2007]22号）精神，结合我市的实际情况，岳阳市人民政府于2008年1月18日发布了《岳阳市城镇居民基本医疗保险试行办法》（岳政发[2008]2号）文件，正式在我市启动城镇居民基本医疗保险项目。

居民医保制度的出现，旨在填补城镇职工基本医疗保险制度与新型农村合作医疗制度之间的空白，实现基本医疗保险制度的全民覆盖。项目的长期目标是通过多方面加大力度宣传城镇居民医疗保险政策，大幅度提高参保覆盖面，逐步提高报销比例，切实减轻参保患者的负担。

居民医保项目的行政管理工作由岳阳市人力资源和社会保障局负责，经办单位为岳阳市医疗生育保险基金管理服务处（以下简称医保处），责任范围为岳阳市中心城区、君山区、南湖风景区、经济开发区。2014年，医保处制定了年度绩效目标：年度参保人数达到11万人，基金征缴收入达266万元，报销时限为15个工作日，年度支付率达到95%以上，住院费用平均报销比不低于50%。

二、  项目资金使用及管理情况

1、2015年城镇居民保险实际到位资金4448万元。其中财政拨款3817万元、征缴收入607万元、利息收入24万元。

2、2015年城镇居民保险支出2736万元。其中住院费支出2426万元、门诊大病支出202万元、门诊统筹支出101万元。

3、城镇居民保险资金使用严格按照相关医疗保险制度和会计制度执行。

三、项目组织实施情况

1、项目管理情况分析。

参保居民就医，按照岳阳市劳动局和社会保障局《城镇居民基本医疗保险就医暂行规定》（岳市劳社〔2008〕128号）的规定，执行该年度基本医疗保险统筹基金起付标准、最高支付限额和定额结算标准。

医疗保险费用的结算，按照岳阳市劳动和社会保障局《关于印发<岳阳市城镇居民医疗保险医疗费用结算暂行规定>的通知》（岳市劳社〔2008〕127号）的规定，居民基本医疗保险费用的结算采用总额控制、定额结算、项目审核、年终清算相结合的结算方式，对住院时诊疗项目、药品目录、医疗服务设施范围和支付标准执行现行城镇职工基本医疗保险的三个目录，居民住院按政策需自付的部分由病人出院时现金结算，统筹基金支付部分由医保经办机构与定点医疗机构结算。医保处每月向定点医疗机构拨付95%的结算费用，其余的5%作为预留金，预留金按年审年检考评结果返还。

2014年度医保处共与岳阳市中心城区58家医疗定点机构签订了医疗服务协议，与 21 家定点医疗机构签订了居民门诊统筹协议，建立了健全的基础台账，编制了定点医疗机构的结算报表，并对其医疗费用进行日常审核与年终考评。

为了更好地发挥居民医保项目的作用，医保处编著了《工作规范》，明确了各科室的职责与分工，并使各项业务有了清晰的业务流程图。各项工作交叉有序地进行，做到了程序化、规范化、制度化。

2、项目执行情况分析。

2014年初，医保处按照省厅下达的目标任务，认真进行了分解，多次召开会议研究切实可行的办法和措施。加大了宣传力度，积极推进在校学生参保宣传和发动工作，使参保人数达到114720人，较2013年增长17130  人，增长率达18%。

一年来，医保处采取多种措施手段，对医保医疗服务行为进行了有力的事前、事中、事后监管，有效地遏制了虚假住院、过度治疗等违规医疗行为。

四、综合评价情况及评价结论

我市城镇居民医疗保险在项目绩效考核评价中自评合格率100%,优良率95%以上。

五、项目主要绩效情况分析

1、参保人数增长明显，有效提升参保率。

2014年全年预计应参保110000人，实际参保114720人，超过了预期绩效目标规定的参保率达到95%的要求。

2、基金收支基本平衡，略有结余

2015年城镇居民保险预算支出2820万元，实际支出3984万元，高于预算41%，主要原因是本年支出中含部分上年支出；预算征缴收入754万元，实际完成806万元，高于预算6%；预算财政拨款4130万元，实际到位4809万元，高于于预算16%；基金当年结余626万元。

六、建议

1、计提风险调剂金。风险调剂金是为了防范城镇居民医保基金超支风险而计提的，对项目基金的正常运行起到一定的保障作用，经办机构应对风险调剂金的计提引起重视。

2、逐步建立统筹城乡的医疗保险制度，平衡医保待遇，节约公共资源，减少管理成本，避免重复投入，推动基本医疗保险制度的合理发展。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

易惠军

联系电话

0730-8251731

项目地址

岳阳市炮台山路

邮  编

414000

项目起止时间

2015 年   1  月起 至   2015  年  12   月止

计划安排资金

（万元）

3335

实际到位资金

（万元）

4692

实际支出

（万元）

4012

结余（万元）

680

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

2700

市财政

3162

市财政

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

635

其它

1530

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

待遇支出

详见账本

支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

1、保障我市特殊人群的医疗待遇，方便就医、购药，保证特殊人群的医疗经费及时足额到位；

2、对特殊人群医药费用实行单独统筹，确保其医药费用按规定实报实销；

3、特殊人群医疗费用纳入财政专户，专款专用，确保特殊人群医疗费用及时到帐。

实际参保492人，实际完成征缴581万元。实际支出4012万元。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

年度征缴收入

617

581万

质量指标

时效指标

年度支付率

>95%

>95%

成本指标

支出预算控制

100%

110%

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

可持续影响指标

当年统筹基金收支结余

0%

27%

服务对象满意度

指标

98%

98%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

隋  兵

副处长

市医保处

方维略

稽核审计科科长

市医保处

徐妍军

特殊人群科科长

市医保处

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签字）：

年   月   日

财政归口业务科室意见：

科室负责人（签字）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签字）：

年   月   日

五、评价报告综述

一、项目基本情况

1、2015年享受医疗保障待遇的市直离休干部370人，退休副厅级干部110人。

2、基金征缴:2015年统筹标准为5 万元/人·年。

二、项目资金使用及管理情况

1、2015年特殊人群保险实际到位资金4692万元。其中财政拨款3162万元、征缴收入557万元、利息收入4万元。

2、2015年特殊人群保险支出4012万元。其中住院费支出2132万元、门诊费用支出1546万元。

3、特殊人群保险资金使用严格按照相关医疗保险制度和会计制度执

行。

三、项目组织组织实施情况

1、加强对定点医院执行《医疗服务协议》情况的督促检查，通过参与“阳光医疗”审核，有效规范了定点医院的医疗行为，全年拒付定点医院超协议费用118.23万元，违规费用0.67万元。

2、提供优质服务，竭力满足特殊人群的合理需求，今年10月我们根椐本市实际，结合其他地市管理经验，下发了《关于加强市直特殊人群门诊配送管理的通知》。在竭力保证特殊人群的合理医疗需求下，要求定点配送单位能随时上门，提供全方位的医疗服务。

四、综合评价情况及评价结论

我市特殊人群管理在项目绩效考核评价中自评合格率100%,优良率95%以上。

五、项目主要绩效情况分析

2015年特殊人群保险预算支出3335万元，实际支出3678万元，高于

于预算10%，主要是由于本年支出中含往年累计部分；预算征缴收入635万元，实际完成581万元，低于预算9%。预算财政拨款2700万元，实际到位3162万元；基金当年结余680万元。

六、存在的问题和建议

（一）、费用控制难

数据分析，门诊费用增长、特别是定点配送增长多，主要原因是费用监控难，数据未进系统，存在多点购药，多点报帐情况；且有部分人员使用保健品或中草药养生方较多。住院费用增加的原因主要是重症病人、长期住院病人增多，导致费用增长。

（二）、建议

1、重点放在门诊费用的审核

①参照职工特殊门诊病人定点单位报帐模式，建议开发特殊人群配送单位门诊报帐程序；②完善特殊人群门诊医疗费用管理措施，采取购药定点、费用定额；特殊情况每半年集中审核一次，适当追加费用；③对重点对象进行回访、核实。

2、加强定点配送管理

要求各定点配送单位，应对所服务的特殊人群门诊医疗提供全程、全方位服务，包括医院就诊费用、店外购药费用的代报，负责所有门诊费用的管理，并定期对其考核。

3、根椐2015年医疗费用支出情况，建议提高特殊人群缴费标准。