目 录
第一部分 岳阳市公安局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体说明
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
第一部分
岳阳市公安局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
岳阳市公安局主要担负防治和侦查违法犯罪活动；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理户政、国际、入境出境事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、监督管理计算机信息系统的安全保护工作等职责。
2.机构设置
根据编委核定，岳阳市公安局内设警令部、政治部、警务保障处、党廉办；下设警官培训中心、交通警察支队、监所管理支队等13个直属机构；派出机构有岳阳楼分局、云溪分局、君山分局、白石岭分局。属于财务独立核算单位的有警官培训中心、交通警察支队、监所管理支队所属第一看守所、第二看守所、戒毒所和收教所及派出机构，其余内设、直属机构纳入市公安局局机关财务统一核算。
二、部门预算单位构成
岳阳市公安局局机关及各财务独立核算单位（除白石岭分局属于开发区财政局）全部纳入2018年市级财政部门预算编制范围。
三、部门收支总体说明
岳阳市公安局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障市局本级及下属各单位基本运行的经费，也包括DNA建库、科技强警等项目经费。
（一）收入预算情况：岳阳市公安局2018年年初预算数39091.21万元，其中，经费拨款34849.21 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款4242万元。收入较2017年增加7512.81万元，增长了23.79%，主要原因是由于基本工资和规范性津补贴调标、人员增加以及岳阳市统一提高了一般商品服务支出的预算标准。
（二）支出预算情况：岳阳市公安局2018年年初预算数39091.21万元，其中，公共安全支出32495.18万元，社会保障和就业支出3148.6万元，医疗卫生与计划生育支出1677.4万元，住房保障支出1770.03万元。支出较2017年增加7512.81万元，主要是基本支出增2783.88万元（含基本工资、社会保障缴费等），项目支出增加4728.93万元，主要是新增中央政法转移支付专项2373.60万元、新增人民警察执勤津贴和加班补助专项2097.02万元、项目预算标准提高增加258.31万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入39091.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为27007.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为12083.72万元，是指单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中业务专项支出12083.72万元，主要用于刑事侦查、禁毒管理、反恐防爆、拘留收教所管理、经济犯罪侦查等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年岳阳市公安局当年一般公共预算拨款4123.72万元，比2017年预算增加1207.32万元，上升41.4%。增加的主要原因是公用经费由上年的人均8000元增加到15000元。
2.“三公”经费预算
岳阳市公安局2018年“三公”经费预算数为2245.15万元，其中，公务接待费210.15万元，公务用车购置及运行费2025万元（其中，公务用车购置费160万元，公务用车运行费1344.31万元，其他交通工具购置50万元，其他交通费用470.69万元），因公出国（境）费10万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少5.7万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。
3.政府采购情况
2018年我局政府采购预算总额5421.09万元，其中，政府采购货物预算3786.09万元（含楼区工程类预算500万元），政府采购服务预算1635万元。
4.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，岳阳市公安局共有车辆446辆（实有车辆354辆，未进行资产处置手续车辆92辆），其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车278辆、特种专业技术用车6辆、其他用车143辆（主要指车改后已处置车辆未进行资产报废手续而虚增的数字）；单位价值50 万元以上通用设备16台（套），单价100 万元以上专用设备7台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5.绩效情况说明
2018年本部门整体支出绩效目标39091.21万元，其中：基本支出27007.49万元，项目支出12083.72万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款39091.21万元。
2018年项目支出年初预算数12083.72万元，主要绩效目标是：1.一般行政管理事务4988.23万元,主要用于刑侦技术设备更新建设推动我市公安信息大平台建设及应用数据库完善，提高我局案件处理规范化及破案效率。2.拘押收教场所管理667.75万元,主要用于负责岳阳市区违法犯罪嫌疑人的关押、监管、教育。3.道路交通管理4551.08万元,主要用于指导全市城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥；负责维护城乡交通秩序，处理交通事故；负责预防、控制和打击涉车、涉路的违法犯罪；协同打击城乡非法营运的机动车辆；负责机动车辆管理和驾驶人管理工作；参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；负责重大警报卫任务交通管理以及静态交通管理。4.禁毒管理339.33万元,主要用于推荐禁毒工作社会化，进一步加强社区戒毒（康复）“8.31”工作网络工程的建设，建立全方位、立体式毒品查缉网络，加强禁毒预防宣传教育工作。5.信息化建设（公安）200万元,主要用于科技强警建设。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款-工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般预算拨款-工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
17、一般预算拨款-一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般预算拨款-一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）
19、一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
2018年岳阳市公安局部门预算公开表（30张公开表格）20180206.XLS