目 录
第一部分 岳阳市城管局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2018年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、项目支出预算绩效目标申报表
一、部门职能职责
岳阳市城管局成立于2004年12月，由原市公用事业局与市政府城管办合并组建，2007年加挂市城市管理行政执法局的牌子，2015年3月更名为市城市管理和行政执法局。主要承担市容环境、园林绿化、城管执法、市政维护、路灯亮化、渣土运输（道路破占）、户外广告、城镇燃气、停车管理等九项职能。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设科室13个，所属事业单位12个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、计划财务科、审计科、基础设施建设管理科、人事科、城市管理考评办公室、风景园林管理科、市容环境卫生管理科、燃气管理办公室（安全科）、政策法规科、行政审批办、离退休人员管理服务科、机关党委等13个业务科室。
所属事业单位分别是市环境卫生中心、市风景园林中心、市城管执法支队、市市政维护管理处、市路灯管理处、市土石方调配运输服务中心、岳阳火车站地区管理办（岳阳火车站地区综合执法支队）、市户外广告办、市沿湖风光带管理中心、市城管信息中心、市城管监督指挥中心、市停车管理办（公共自行车管理中心）等12个管理单位。
三、部门收支概况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算:2018年年初预算数34235.61万元，其中经费拨款30250.55万元，纳入专户管理的非税收入3985.06万元。 2017年收入预算30607.53万元，2018年收入较去年增加了3628.08万元，主要是经费拨款增加了2876.02万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加了752.06万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数34235.61万元，其中，工资福利支出3200.85万元，一般商品服务支出714.12万元，对个人和家庭的补助支出9.45万元，专项商品和服务支出30311.19万元。 2017年支出预算30607.53万元，2018年支出较去年整体增加了3628.08万元，其中，工资福利支出增加581.41万元，一般商品服务支出增加187.58万元，对个人和家庭的补助支出减少244.6万元，专项商品和服务支出增加3103.69万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）34235.61万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为3924.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为30311.19万元，是指我局为完成城市管理工作而发生的支出，主要包括：市容环境、园林绿化、城管执法、路灯亮化、市政维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年12个局属单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款30250.55万元，比2017年预算27374.53增加2876.02万元，上升10.5%。原因是2018年工资改革后，工资福利支出增加581.41万元；项目支出增加3103.69万元，主要是为了把环境卫生、城管秩序、园林绿化等日常工作切实做实做精，提升管理水平。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为738.53万元，2017年“三公”经费预算数为663.38万元，比上年预算增加75.15万元，增加11%。主要是因为新增了市市政维护管理处和市停车管理办公室两家预算单位。
(1)2018年公务接待费306.4万元，2017年公务接待费303.9万元，同比增加了0.8%。主要是因为新增了市市政维护管理处和市停车管理办公室两家预算单位。
2018年公务用车运行费432.13万元（仅含公务用车费用，不包括城管执法车、洒水车、清洗车、垃圾清运车等其他交通工具发生的费用），公务用车购置费0万元；2017年公务用车运行费359.48万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费同比增加20%。主要是因为新增了市市政维护管理处和市停车管理办公室两家预算单位。
(2) 2018年因公出国（境）费0万元，2017年因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费较上年增加的主要原因是因为新增了市市政维护管理处和市停车管理办公室两家预算单位。其中市市政维护管理处2018年公务接待费预算数为8万元，公务用车运行维护费50万元；市停车管理办公室2018年公务接待费预算数为5万元，公务用车运行维护费24万元。
3、政府采购情况
2018年我局系统政府采购预算总额为9252.82万元。 其中货物类采购5175.72万元，工程类采购1392.2万元，服务类采购2684.9万元。
4、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，本单位共有车辆270辆，其中一般公务用车34辆，一般执法执勤车10辆，特种专业技术用车2辆，其他用车224辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
5、绩效目标设置情况
2018年本部门整体支出绩效目标34235.61万元，其中：基本支出3924.42万元，项目支出30311.19万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款34235.61万元。
2018年本部门项目支出绩效目标30311.19万元，其中：1、垃圾无害化处理设施建设工作经费10万元，主要用于提高生活垃圾的利用率和无害化处理率，科学合理地综合处理和利用垃圾。总成本控制在20万元以内，市中心城区建成区垃圾收运比例达到95%以上，全市城镇已收运生活垃圾无害化处理率达到100%。2、城市应急管理机动经费260万元，主要用于及时高效完成各项应急处理工作，全年总成本控制在300万元以内，每月按照突发的城市管理应急事件进行及时申报，使群众满意率达到90%以上。3、上缴广告拍卖收入财政支出200万元，全市中心城区门头广告、大型公益广告等按照户外广告管理有关规定设置，美化城市环境，完成全年200万元非税收入征收任务。4、户外广告整治工作经费15万元，拟于2018年春节期间对南湖广场、巴陵广场、火车东站、南湖大道、巴陵东路等重要地段和道路进行装饰和美化，为全市人民能过一个喜庆、祥和、热闹的新年营造浓厚的节日气氛。5、城市综合管理宣传经费45万元，充分宣传城市管理的政策法规，提高民众对城市管理工作法律法规的认知，外树形象，增强对城市管理工作的了解和支持，从而更好地服务全市人民，服务城市，服务社会。总成本控制在60万元以内。6、重大节日摆花经费218万元，主要用于营造喜庆、祥和的节日气氛，让广大市民真切地感受到浓厚的节日氛围。总成本控制在218万元以内，国庆、春节在规定的公园广场各摆放鲜花一次。7、燃气市场管理经费20万元，主要用于加强燃气管道、设施保护和管理；加强液化石油气岗亭管理；加强燃气安全事故预防和应急保障体系建设；完善事故上报通报制度；提高科技含量，大力推广安全产品。8、城管系统考评经费40万元，主要用于每月对考评情况优秀且排名第一的单位进行1-2万元奖励，每季度对考评优秀且排名第一的单位进行2-4万元的奖励，对连续两次不合格且排名倒数第一的单位给予黄牌警告。9、垃圾发电工作经费20万元，主要用于大力推进垃圾分类；加快垃圾处理设施规划布局；完善配套收运体系；实施专业论证；建立规范透明的公用事业市场；强化运行监管；开展存量垃圾场生态修复。10、城市综合管理及安全生产工作经费15万元，主要用于将安全生产工作和城市管理工作并重，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，做到安全生产思想认识到位，安全生产措施到位，责任落实到位，确保安全生产各项目标的实现。总成本控制在15万元以内，群众满意率达到90%以上。11、《岳阳市城市综合管理条例》立法工作经费30万元，主要用于为了加强岳阳市城区城市综合管理，建设管理有序、卫生整洁、优美宜居城市，根据中央、省推进城市执法体制改革改进城市管理工作和市委、市政府的要求，结合我市自身的实际情况，制定此条例。12、城区主要路段综合升级管理经费10万元，主要用于构建城市管理精细化、规范化，不断提高城市管理公共服务水平。13、非税收入执收成本124万元，保障局机关中心工作和其他重大城市管理工作任务顺利开展和完成。14、公安城管执法大队工作经费15万元，主要用于确保城市管理执法工作顺利有序开展。总成本控制在20万元以内，按月及时完成工作任务。15、城管“三班制”执勤工作经费178万元，主要用于实行24小时无缝隙对接管理，建立长效管理机制。16、执法证件培训年检经费5万元，主要用于全体执法人员通过法制培训，提升执法水平，，更好地服务于城市管理，打造“宜居、宜业、宜游”的城市人居环境。17、办案费62万元，主要用于确保路段责任人、市容监督员到岗到位，加强日常管理，定期组织培训，规范个人行为，做到严格纠章、文明纠章、廉洁纠章。18、城区“牛皮癣”治理经费95万元，主要用于实行政府购买服务，社会化运作，以大包干形式承包，对城区主要、次要、临街小巷共计168公里范围的两边街道立面设施的“牛皮癣”进行清理，支队分路段情况进行考评。19、中心城区限制燃放烟花炮竹经费35万元，主要用于随时监控中心城区烟花爆竹燃放情况，发现炮情立即处理。20、执法岗亭等设施维护费9万元，主要用于在岗亭日常维护费用额度内实施，确保岗亭为路段队员执法提供服务。21、基建场地污染源整治经费10万元，主要用于全年度对城区主要街道基建污染、撒漏情况进行全面监控。22、夜市整治经费20万元，主要用于整治夜市经营区域无脏、乱、差现象。23、执法巡逻车辆补助40万元，主要用于保障其他执法交通工具的运行维护费用。24、市容环卫监督员管理运行经费30万元，主要用于市容环卫监督员对城区临街单位、门店和市民日常不文明行为予以纠章处罚，积极协助开展市容市貌整治，捡拾道路上、绿化带内的垃圾。25、琵琶王立交桥管理经费4万元，主要用于保障琵琶王立交桥及周边规范有序，无违规现像，竖立良好的城市形象。26、岳阳大道地下通道管理经费25万元，主要用于岳阳大道4个地下通道24小时值守服务，保证公共设施设备无损毁、被盗现象，随时保持通道内外卫生洁净，发现垃圾及时清扫，墙面“牛皮癣”及时清除并重新刷新。27、协管员经费660万元，主要用于保障人员经费，加强城市管理，提升执法形象。28、市容环卫监督员工资性经费126万元，市容监督员对城区临街单位、门店和市民日常不文明行为予以纠章查处，积极协助开展市容市貌政治，捡拾道路上、绿化带内的垃圾。29、市政维护管理处经费补助138万元，根据市政维护生产需要采购的11台（辆）机械设备能增强市政维护机械化作业能力，确保我市国家卫生城市和文明城市成果；采购设备约105万元。30、非税收入执收成本64万元，保证国有资产出租收入按计划100%的正常收缴；国有资产出租收入按计划全年64万元。31、城市道路、桥梁、主涵、涵洞及配套设施日常维护管理费用700万元，主要用于完成97条道路3707093平方米、人行道1340729平方米、门店前水泥砼人行道353242平方米，城区部分片石墙27027立方米等的日常维护；完成28做桥梁（含9做人行天桥）的定期不定期观测、检测，约23万平方米桥梁路面维护，桥梁防撞墙、桥梁栏杆、桥梁伸缩缝、排水管及落水管网等维护；9座人行天桥级设施维护等；完成69条97758米排水主涵的检测、普查、清淤、疏通、清漂等。完成2条隧道、6座涵洞的人行道维护、车行道维护、截水沟维护、墙面维护、顶棚防渗维护、消防设施维护等；完成5座6836平方米地下通道的防火墙维护、墙地面维护等；完成围栏级隔离桩共4159根的整形、维修、刷漆、更换重装等。全部为业务工作经费，实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30311.19万元，因项目支出绩效明细比较多，详见文尾中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》第30张《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况（见附表）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
责任编辑：财务科