目 录
第一部分 岳阳市统计局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
岳阳市统计局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（2）制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，拟订国民经济核算制度，组织实施全市及各县市区国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及各县市区国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全市各地国民经济核算工作。
（3）会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据；负责民情民意调查工作。
（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、民情民意等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
（5）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
（6）组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
（7）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（8）依法审批地方统计调查项目和市直各部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
（9）协助地方管理县市区统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理中央和省、市财政安排的统计专项经费；指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。
（10）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县市区、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。
（11）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，我局内设机构有11个，所属事业单位3个。全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是：办公室、政策法规科(岳阳市统计稽查办公室)、综合统计与经济研究室、国民经济核算与农村社会经济核算调查科、工业统计科、能源统计科、投资贸易外经统计科、人口和就业统计科（社会和科技统计科）、服务业统计调查科、人事科、普查科。
所属事业单位分别是：统计局民调中心、统计局信息处理中心、岳阳市农村抽样调查队。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、统计局部门本级
2、所属事业单位：统计局民调中心、统计局信息处理中心、岳阳市农村抽样调查队。二级机构人员经费与办公经费一并列入局机关预算。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算编报范围包括本级预算和所属事业单位在内的总体情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及全市常规统计工作、抽样调查、国家周期性调查、国家大型调查、统计考核、统计执法、民意调查、系统信息网络建设维护等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数873.23万元，其中，一般公共预算拨款873.23万元。收入较去年增加209.91万元，上升31.65%，主要是2018年第四次全国经济普查经费增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数873.23万元，其中，一般公共服务支出752.76万元，社会保障和就业支出57.15万元，医疗卫生与计划生育支出30.83万元，住房保障支出32.49万元。支出较去年增加209.91万元，上升31.65%，主要是2018年第四次全国经济普查经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入873.23万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为482.23万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修（护）费等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为391万元，是指我局为完成统计工作而发生的支出，其中：专项统计业务170万元，主要用于常规统计和调查、民调中心的运行、群众满意度调查、政府绩效民意调查、企业一套表、全面小康监测其他专项调查、业务培训等方面；一般行政管理事务221万元，主要用于第四次经济普查、统计培训及资料印刷。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年部门本级以及统计局民调中心、统计局信息处理中心、岳阳市农村抽样调查队等3家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款85.03万元，比2017年预算增加20.97万元，上升32.73%。主要是由于人均公用经费由2017年的1万元提高到了2018年的1.5万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为85万元，其中，公务接待费35万元，公务用车购置及运行费10万元（其中：公务用车运行维护费10万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费为0万元，其他交通费用40万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2万元，降低2.30%，主要是厉行节俭，公务接待费预算比上年减少2万元，降低2.30 %。
3、政府采购情况
无政府采购预算。
截至2017 年末，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年本部门整体支出绩效目标873.23万元，其中：基本支出482.23万元，项目支出391万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款873.23万元。
2018年项目支出绩效目标为391万元，其中：常规调查与培训65万元，主要绩效目标高效高质完成每年各专业统计报表任务，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据（各行业），汇集整理对外提供全市基本统计数据。保障数据联网直报工作正常开展，对联网直报申报上的企业进行实地调研，认真核实上报资料，把好准入关；专项调查与考核57万元，主要绩效目标高质高效完成当年的各项专题调查，出具调查研究报告，提供小康统计数据，监测全面完成小康建设实现程度，民生实事、新型工业化统计监测服务与评估工作，完成对市综合绩效综合经济指标考核，做好2018年第三次全国农业普查扫尾工作；民意调查与考核48万元，主要绩效目标保障民调中心事业运行，对市委、市政府综合绩效考评工作中的民意测评进行专业的调查统计，为综合绩效考评工作提供参考依据，完成各项民意调查，出具专业的调查报告；统计培训及资料印刷21万元，主要绩效目标提高统计人员的业务知识水平和专业能力，各类统计产品，月度、季度、年度报表，宣传资料的印刷；第四次经济普查200万元，主要绩效目标开展全国第四次经济普查试点培训等工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费 ：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费 ：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表