目 录
第一部分 岳阳市老干休养所2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
五、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21.专项资金预算汇总表
22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表
岳阳市老干部休养所2018年部门预算说明
一、部门职能职责
我所是市财政全额预算管理的参照公务员管理单位，主要负责离退休干部的服务管理工作。其主要职能是：贯彻执行党关于老干部的方针和政策；协调同老干部原工作单位关系；搞好调查研究；全面落实老干部的政治、生活和医疗保健待遇，把党的关怀送到老干部的心坎上，同时负责老干部遗孀和退休干部管理、服务工作。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我所为市财政全额预算管理的参照公务员管理单位，属于岳阳市委老干部局的二级机构，全部纳入2018年部门预算编制范围。
单位内设办公室、财务股、生活服务股、物业股等4个业务股室。
三、部门收支概括
2018年部门预算指的是本级预算。我所没有离休人员，退休同志已纳入社保，所以不存在对个人和家庭的补助支出预算，附件10、11、19、20均为空表。2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数225.67万元，其中，一般公共预算拨款225.67万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数225.67万元，其中，一般公共服务支出171.46 万元，社会保障和就业支出25.79万元，医疗卫生与计划生育支出13.85万元，住房保障支出14.57万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）225.67万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为219.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为6.5万元，是指我单位为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：非税收入征收成本专项为6.5万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款43.53万元，比2017年预算增加15.18万元，上涨53.54%。原因是2018年我单位在职人员有所增加，同时响应政策，增加了公车改革补助支出。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为8.4万元，比上年预算没有变化。其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费1.4万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费较上年不变的主要原因是：其一，公务接待费预算与上年相比没有增减变化。其二，公务用车购置费为0，公务用车运行维护费与上年相比没有变化。原因是实施公务用车制度改革后，公务用车数量减少，公务用车运行维护费支出相对固定；其三，因公出国（境）费，单位没有这笔预算和支出。
3、政府采购情况
2018年单位未进行政府采购预算。
4、国有资产占用情况
截至2017 年末，本部门共有车辆1 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年项目支出年初预算数为6.5万元，主要绩效目标是：确保财政收入应收尽收，改善收入质量；服务好离退休老干部，全面实施绩效管理。
六、名词解释
1、机关运行经费 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费 纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
