岳阳市残疾人联合会2018年部门预算公开目录
第一部分：岳阳市残疾人联合会2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格（30张）
第一部分：
岳阳市残疾人联合会2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（3）是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（5）是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
（6）是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。
（7）是开展残疾人事业的交流与合作
（8）承办市委、市政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，我会内设4个科室，所属事业单位2个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室分别是：办公室、康复科、教就科、维权科。
所属事业单位分别是：市残疾人劳动就业服务中心和市残疾人康复管理服务中心。
二、部门预算单位构成
我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳市残疾人联合会本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我会本级预算。我会2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括和国有资源有偿使用收入；支出包括保障会机关及会属事业单位基本运行的经费，也包括专项商品和服务经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数277.72万元，其中，经费拨款271.72万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6万元。收入较去年增加57.05万元，主要是经费拨款增加57.05万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数277.72万元，其中，其中机关工资福利支出167.84万元，一般商品服务支出53.31万元，对事业单位经常性补助支出56.57万元，专项商品和服务支出1.5万元。支出较去年增加57.05万元，主要是基本支出增加56.55万元，项目支出增加0.5万元，增加原因是工资提标。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入277.72万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为276.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为1.5万元，为非税征收成本。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款53.31万元，比2017年预算增加24.91万元，上升87.71%，主要原因为人员增加和全市公用经费标准从0.8万元/人提标到1.5万元/人，财政拨款增加。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。
3、政府采购情况
2018年我会政府采购预算总额130万元，其中，政府采购货物预算30万元，政府采购服务预算100万元。
4、国有资产占有使用情况。
截至2017年末，岳阳市残疾人联合会共有车辆1辆，为特种技术用车，没有单位价值50 万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年预算277.72万元，其中276.22万元用于基本支出，1.5万元用于项目支出为非税收入征收成本，主要绩效目标是：2018年底按合同足额征缴本年度应收国有资产出租收入。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、一般公共预算支出预算项目明细表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
附件：2018年度岳阳市残疾人联合会部门预算公开表格（30张公开表格）
