目录
第一部分：2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况。
5、绩效目标设置情况
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出预算表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、2018年“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳市水务局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻执行中央、省有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全市水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关规范性文件并监督实施。
（2）统一管理水资源，组织拟订全市供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费及其他水务方面规费征管制度；发布全市水资源信息；指导全市水文工作。
（3）按照国家和省资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测江河湖库的水量、水质，审定水域的纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见。
（4）组织指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门之间和县（市）区之间的水事纠纷。
（5）贯彻实施城市供水用水法律、法规和政策，负责全市供水用水行业管理；会同有关部门编制城市供水用水规划，制定行业发展计划；参与有关城市供水、用水工程的审查、论证和验收；负责供水市场的特许经营审核、城市供水企业的资质管理和二次供水单位供水设施管理工作；依法查处城市供水用水违法违规行为。
（6）拟订水利行业的经济调节措施；负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管；指导水务行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调控意见。
（7）负责全市水利建设与管理工作；组织编制和负责审查大、中型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告；组织重大水利科学研究和技术推广；组织拟订地方性水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
（8）组织、指导全市各类水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导长江护岸和河势控制工程的规划、建设与管理；组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发；组织建设和指导管理具有控制性的或跨县（市）区的重要水利工程；组织指导水库、水电站大坝等安全监管。
（9）承担市防汛抗旱指挥部的工作，组织、协调、监督、指导全市城乡防洪、排涝、抗旱工作，对洞庭湖和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
（10）指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，农村水电电气化和乡镇供水工作；指导节水灌溉和农村饮水工作；对大中型水电站建设的选址、库容规划提出意见。
（11）组织全市水土保持工作；研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。
（12）负责全市水利行业的科技教育、普及和对外合作工作；负责机关和所属单位的党群工作、纪检监察、人事劳资、机构编制等工作；指导全市水务行业队伍建设。
（13）承办市委、市政府交办的其他事项。
2、机构设置
行政职能科室16个：办公室、规划计划科、财务科、调研法规科、建设管理科、行政审批科、水土保持科、安全与质量监督科、人事科、审计科、水资源管理科（供水用水管理科、市节约用水办公室）、河道管理科、河长制管理科、移民开发科、移民后扶科、移民监管科。另外，离退休人员管理服务科、机关党委按有关规定设置。
下属二级事业单位11个，2个参照公务员管理的单位：市防汛抗旱指挥部办公室、水政监察支队；6个全额事业单位：市河道采砂管理处、洞庭湖水利工程岳阳建设管理站、市农村水利管理站、市农村水电及电气化发展中心、洋溪湖水利水电工程管理处、防汛物资储备管理中心。1个差额事业单位：市水利水电规划勘测设计院。2个自收自支事业单位：市水利水电工程监理站、机关后勤服务中心。
二、部门预算单位构成
2018年纳入部门预算编制范围的有水务局机关、防汛办、洋溪湖管理处、防汛物资储备管理中心、水利水电规划勘测设计院、局机关后勤服务中心等6个单位。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算在内的汇总情况。我局系统2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22至25表均为空。收入全为一般公共预算拨款收入；支出既包括保障机关及局属二级单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数1934.28万元，其中，一般公共预算拨款1934.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加378.88万元，主要是原移民开发局并入我局，以及公用经费提标所致。
（二）支出预算，2018年年初预算数1934.28万元，其中，社会保障和就业支出199.6万元，医疗卫生与计划生育支出97.67万元，农林水支出1532.62万元，住房保障支出104.39万元。 收入较上年增加378.88万元，主要是原移民开发局并入我局，以及公用经费提标所致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1934.28万元，其中：经费拨款1684.28万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款250万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1604.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为330万元，是指我局为完成水利管理工作而发生的支出，其中：后勤中心非税征收成本200万元，主要用于后勤中心全年日常运转、经营管理等工作开支；洋溪湖电排维护经费83万元，主要用于洋溪湖电排维护开支；水土保持征收成本15万元，主要用于水土保持宣传、执法、培训等工作开支；办案费6万元，主要用于河道采砂办案执法等工作开支；移民经费26万元，主要用于开展移民工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费包括水务局机关、防汛办、洋溪湖管理处、防汛物资储备中心、水利水电规划勘测设计院、后勤中心等6个预算单位从一般公共预算拨款中列支的一般商品和服务支出，合计294.93万元，比上年预算增加112.06万元，上升61.28%。主要原因一是原移民开发局并入我局，人员增加；二是全市公用经费标准从0.8万元/人提标到1.5万元/人。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为162万元，比上年预算减少4万元，降低2.41%。其中，公务接待费105万元，公务用车购置及运行费36万元，因公出国（境）费8万元，其他交通费13万元。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费预算比上年减少10万元，降低8.7%。原因是进一步加强接待费管理。主要措施是根据中央、省、市公务接待相关要求，就我局具体情况修订了《公务接待管理制度》，对公务接待等相关事宜更加详尽地予以明确、规定；其二，公务用车运行费预算比上年增加6万元，增幅为20%%。原因是原移民开发局并入我局，其车辆一台划入我局，我单位车辆由原来的5辆增加至6辆；其三，因公出国（境）费，与上年持平，主要用于参加市政府组织的境外有关事务、会议及培训；其四，其他交通费与上年持平，主要用于公车改革之后大型检查、调研、以及防汛期间督查等需要租用社会车辆的支出。
3、政府采购情况
2018年我局政府采购预算总额923.73万元，其中，政府采购工程预算74.5万元，政府采购货物预算201.73万元，政府采购服务预算647.5万元。
4、国有资产占有使用情况。
2018年初，岳阳市水务局共有车辆6台，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及100万元以上大型设备。
5、绩效目标设置情况
2018年市直水务系统整体支出绩效目标1934.28万元，其中基本支出1604.28万元，项目支出330万元。全部实行部门整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款资金1684.28万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款250万元。重点绩效监控项目为2017-2020河道采砂实际规划编制费，预算资金为140万元，列入河道砂石资源专项预算。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出预算表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、2018年“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件：2018年度预算公开表.xls
责任编辑：财务科