岳阳市长江修防处2018年部门预算公开目录
第一部分 岳阳市长江修防处2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）预算的绩效目标绩效情况说明
（四）”三公”经费预算
（五）政府采购情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2018年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
一、部门基本概况：
1.部门职能职责
岳阳市长江修防处是承担行政职能的正处级事业单位，是湖南省唯一的长江护岸管理机构和城市防洪主管机关，担护着163公里长江和城区15.7公里城市堤防防洪安全重任，目前处机关在编人数36人，退休23人。修防处的主要职责是：（1）研究、制定长江护岸和城市防洪总体规划及分阶段工作计划、方案，负责《防洪法》的贯彻落实。（2）负责长江流经湖南岸线的守护，河势控制、处险加固、护岸工程的管理、指导并组织实施。（3）负责组织技术力量对流经湖南段的长江河道实施不间断的观察、测量；及时准确地向上级报告河势演变情况，争取国家投资，确保人民生命财产安全和重要交通线路的通畅。（4）负责本市城市防洪一线大堤和电排机埠及穿堤建筑物的维护、管理，研究制定城市防洪预案，储备城市防汛物资，协调组织城区防汛抢险工作。
2. 机构设置：
根据编委核定，我处内设科室7个，所属事业单位4个，内设科室分别是工程科、财务审计器材科、办公室、政工科、河流室、堤防科、监察室；所属事业单位分别是东湖站、南湖站，堤防服务站、打捞抢险救援中心。
二、部门预算单位构成
我处机关属全额拨款单位，下属二级机构下辖东湖站、南湖站和堤防服务站，属财政全额(规费)拨款的公益事业单位，由堤防科负责管理，其经费来源于水利建设基金，打捞抢险救援中心属于自收自支单位。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括处机关预算和处属二级单位预算在内的汇总情况。我处系统2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22至25表均为空。收入全为一般公共预算拨款收入；支出既包括保障机关及处属二级单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数1017.66万元，其中，一般公共预算拨款400.61万元，纳入专户管理的非税收入617.05万元，比2017年预算增加252.59万元，主要原因是2018年全市公用经费标准及干部职工工资、津贴有所上调，增加了预算。
（二）支出预算，2018年年初预算数1017.66万元，其中，农林水利支出757.35万元，社会保障和就业支出132.76万元，医疗卫生与计划生育支出51.76万元，住房保障支出75.79万元，支出有所增加的主要原因是2017年干职工工资津贴及基本养老保险有所上调。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般预算拨款收入1017.66万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1015.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出891.94万元、一般商品和服务支出123.97万元。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1.75万元，主要是纳入预算管理的非税收入执收成本。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款1017.66万元，比2017年预算增加252.59万元，主要原因是2018年全市公用经费标准及干部职工工资、津贴有所上调，增加了预算。
2、国有资产占用情况：截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
3、预算绩效情况的说明
2018年度我单位部门一般预算资金1017.66万元，整体支出预算绩效目标为确保4个电排，15.7公里堤防等防洪设施正常运行，城市防洪安全无事故。加强长江河控观测，稳步推进三峡后续项目建设。南湖电排提质改造项目由岳阳市城市建设投资集团垫支，确保汛期正常运行，实现南湖防汛排渍的绩效目标。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
4、“三公”经费预算
2018年年初预算数为90.88万元（处机关55.88万元、下属各站35万元），其中：公务接待费47.5万元、因公出国（境）费没有、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用40.38万元，比2017年年初预算数95.88万元下降5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
5、政府采购情况
2018年我处政府采购预算总额25万元，其中，政府采购工程类预算15万元，货物类预算5万元，政府采购服务预算5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出预算表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拔款支出预算表
27、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、2018年“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件：2018年湖南省岳阳市长江修防处部门预算公开表（30张公开表格）
