目录
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
部门预算公开表格
第一部分：
岳阳市发展和改革委员会2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议，提出运用各重经济手段和政策的建议；受市人民政府委托，向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。
（2）负责研究分析国内外、省内外、市内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全市经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；会同有关部门组织解决宏观经济运行中有关重大问题。
（3）负责汇总和分析财政、金融、证券、价格等部门以及其他国民经济和社会发展的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其他调控政策的措施，拟定并组织实施宏观产业政策，监督检查产业政策，监督检查产业政策的执行；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
（4）负责研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出优化所有制结构和企业组织的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；提出完善社会主义市场经济体制，以改革开放促进发展的建议，指导和推进经济体制改革。
（5）负责规划全市全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排市财政性建设资金和专项建设资金，指导和监督国债贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全市利用外资和境外资金的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；安排利用外资项目，指导和监督国外贷款建设资金的使用；安排国家、省和市拨款的建设项目，研究提出中长期和年度重点建设项目并组织、协调实施；负责指导和协调全市招投标工作；组织和管理重大项目稽察特派员工作。
（6）负责推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，拟订并组织实施全市以工代赈扶贫和计划，衔接农村专项规划和政策；研究提出全市国民经济和社会信息化发展战略，协调推进工业信息化；拟订煤炭、电力、石油、天然气等能源发展规划，提出高技术产业发展和产业技术进步规划、政策，实施产业技术进步和产业现代化的宏观指导，指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。
（7）负责研究提出全市第三产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施，编制并组织实施第三产业发展规划，研究国内外第三产业发展动态；监测分析第三产业发展方向，促进第三产业结构优化和第一、第三产业的协调发展。
（8）负责研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责组织、指导和协调区域经济合作、境内招商以及资金、物资、技术、信息交流合作等有关工作；根据国民经济发展需要，制订我市经济发展协作，内联引资计划，负责跨省区及跨县（市）区域经济组织的协调、联络的日常工作。负责与经济协作友好地区、友好单位协作关系的缔结、联络及协调工作。
（9）负责开展国民经济动员潜力调查；编制国民经济动员规划；制定和完善作战经济动员方案，落实物资保障能力；落实军民兼容项目；建设经济动员信息网络。
（10）负责研究分析国内外、省内外、市内外市场状况，负责市内重要商品总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经管运行情况对进出口总量计划进行调整；研究提出现代物流业发展的战略和规划。
（11）负责做好全市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播电视、新闻出版等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调社会事业发展的重大问题。
（12）负责推进可持续发展战略，统筹人与社会、自然和谐发展；协调国土整治、升级、利用和保护政策，研究拟订资源节约综合利用的政策建议；协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调研究环保产业工作。
（13）负责研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业，收入分配和社会保障的重大问题。
（14）负责拟订或参与拟订国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放等有关地方性行政法规、规章，参与有关法规、规章的实施。
（15）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定，我委内设机构24个，所属事业单位6个，行政机构2个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是 ：办公室、国民经济综合和运行调节科、法规科经济体制改革科、固定资产投资科、对口支援科、区域经济和产业园区管理科、农村经济科、工业科、基础产业科、财贸服务业科、资源节约环境保护和节能监察科、社会发展科、重大项目稽察特派员办公室、价格调控科、商品价格管理科、服务价格管理科、收费管理科、优化经济发展环境办公室、行政审批办公室、人事科、“新增长极”建设办公室、能源科、机关党委。
所属事业单位分别是：岳阳市价格认证监测中心、开发区价格管理办公室（参公）、岳阳市两型社会建设管理办公室、岳阳市社会信用信息中心、岳阳市节能监察中心、岳阳市经济建设投资中心。
行政机构分别是：岳阳市价格成本调查队、岳阳市价格监督检查局。
二、部门预算单位构成
我委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳市发展和改革委员会本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我委本级预算。我委2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括办案费收入；支出包括保障委机关及委属事业单位基本运行的经费，也包括办案费支出。
（一）收入预算：2018年年初预算数1855.02万元，其中，经费拨款1855.02万元，收入较去年增加232.25万元，主要是经费拨款增加232.25万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数1855.02万元，其中，一般公共服务1434.65万元，社会保障和就业206.37万元，医疗卫生与计划生育104.27万元，住房保障109.73万元。支出较去年增加232.25万元，主要是基本支出增加237.25万元，项目支出减少5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1855.02万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1655.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中办案费200万元，主要用于全市银行收费重点检查结案处理、公共服务平台价费检查、全市医疗服务价格检查、涉企收费检查、全市教育收费检查全市电力价格检查、电信资费检查等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年委本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1434.65万元，比2017年预算增加187.28万元，增加13%。主要原因是2018年度我委办公室装修、工资和补贴调标等增加了预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为332万元，其中，公务接待费150万元，公务用车购置及运行费60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费60万元），因公出国（境）费20万元，其他交通费102万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少119.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年我委政府采购预算总额130万元，其中，政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算100万元。
4、国有资产占用情况
截至2017 年末，本部门共有车辆7辆，均为一般公务用车。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年项目支出年初预算数为200万元，主要绩效目标是：加强宏观综合，科学编制年度计划，做好经济形势监测分析；推进重大项目建设，争取国、省政策性资金，发展投资对经济增长的关键支撑作用；推进园区大会战及现代物流创新发展试点，协调产业发展；推进洞庭湖水环境综合治理，改善生态环境；推进社会信用体系建设，建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度；推进易地扶贫搬迁及开展光伏扶贫，着力保障和改善民生；推进经济和社会体制改革，深化改革成效；加强价格监管调控，维护市场价费秩序。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、地市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、地市级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、地市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、地市级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、地市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、地市级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、地市级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
