岳阳市口岸办2018年部门预算公开

第一部分岳阳市口岸办2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2018年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:

市口岸办2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市口岸办作为市政府下属的口岸工作部门，承担着岳阳两港三点口岸的管理，四个联检单位、两个口岸相关单位协调以及企业业务仲裁、通关服务、项目代办等主要职能。同时，承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2018年市口岸办系岳阳市人民政府下属的副处级机构，财政全额拨款单位。设：综合管理科、口岸管理科、进出口企业管理科三个科室，下设城陵矶口岸管理服务中心。编制人数17人，实有在职人员13人，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

我单位纳入2018年部门预算编制范围只有部门本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有口岸办部门本级。

三、部门收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22至25表均为空。

（一）收入预算，2018年年初预算数211.45万元，其中，一般公共预算拨款159.06万元，社会保障和就业拨款24.67万元，医疗卫生与计划生育拨款13.51万元，住房保障拨款14.21万元，收入较去年增加8.87万元，主要原因是机构改革人员数额及工资的调整。

（二）支出预算，2018年年初预算数211.45万元，其中，工资福利支出176.81万元，一般商品和服务支出34.64万元。支出较去年增加8.87万元，增加原因主要是工资调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入211.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为211.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，比上年减少7.5万元，原因是单位门面租赁因扯皮无收入无税收及机构并入政府办等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款34.64万元，比2017年预算增加11.15万元，上升33%。原因为机构改革人员调整及单位性质转变。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为24.37万元。

其中，公务接待费9.37万元，拟接待50批 1800人次，接待中将严格控制接待标准，不用高档烟酒；

公务用车运行费10万元，8万元用于机关两台车的油料、保险、过桥过路及临聘司机工资等开支。2万元用于联检楼上下班专车油料及维护开支。

因公出国（境）费5万元。拟出国（境）人员一名，用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年“三公”经费预算与2017年预算持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额580万元，其中政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出30万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017 年末，本单位共有车辆3辆，2台有编制，为机关一般公务用车。1台为城陵矶服务中心上下班接送车，没有单位价值在200万元以上的大型设备。无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

5、绩效目标情况说明

绩效目标设置情况：2018年本部门整体支出绩效目标211.45万元，其中：基本支出211.45万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款211.45万元。

2018年项目主要绩效目标是：发挥财政职能作用，支持推进供给侧结构性改革，防范政府债务风险，加快置换存量债务，健全债务风险管控，落实债务监管主体责任，全面实施绩效管理；做好民生保障工作，优先保障支持民生事业发展支出，重点支持脱贫攻坚。

绩效情况说明：2018年，我办工作经费将安排严格按照年初预算来执行；同时，1.认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；2.认真落实有关资金要求，主动及时结转年度剩余资金。3.保障机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。4.认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。