目录
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
部门预算公开表格
岳阳市电子政务管理办公室2018年预算编制说明
一、部门职能职责
（一）贯彻落实国家和省有关电子政务方面的法律、法规、方针、政策和标准规定；研究拟订全市电子政务发展战略和总体规划。
（二）负责组织对使用市本级财政性资金建设的电子政务项目的技术方案进行评审、投资概算、招投标和竣工验收；提出市本级年度电子政务建设财政专项资金安排建议。
（三）负责制定全市电子政务建设技术方案和标准并组织实施，推动和指导各级各部门电子政务流程优化工作。
（四）负责全市电子政务应用系统的组织实施工作；统筹、协调并规范电子政务应用系统项目的建设和管理。
（五）负责全市性电子政务平台建设和管理工作；负责全市性电子政务网络的运行维护、技术服务等保障工作；负责市电子政务网控中心的技术开发和安全保密工作；负责组织、协调全市电子政务外网和电子政务内网的建设、运行和维护。
（六）负责市政府门户网站群主网站的建设、运行和维护，并对市政府门户网站群的子网站建设进行指导、督促和管理；指导县市区政府网站建设。
（七）组织和协调全市综合性政务信息资源的开发利用和实现政务信息资源共享的有关工作，开发和建立全市大型政务数据资源库，提供综合信息服务。加强政务信息资源的统筹管理，大力推广信息技术在政务部门中的应用。
（八）组织、协调本市电子政务网络安全防范体系的建设，制定电子政务网络安全应急预案；组织实施对信息及网络安全技术、设备和产品的监督管理；会同有关部门协调处理有关重大信息安全问题。
（九）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
部门下设综合科、网络管理科、项目管理科、电子政务科、政府门户网站管理科等5个业务科室，在职人员13人。
三、部门收支概况
我办2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。我办离退休人员工资发放归社保统一管理，所以附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2018年年初预算数145.40万元，全部为经费拨款。收入较去年增加26.56万元，主要是有人员职级调整和工资调整，工资、养老保险经费拨款相应地增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数145.40万元，其中，一般公共服务支出111.04万元，社会保障和就业支出17.40万元，医疗卫生与计划生育支出6.88万元，住房保障支出10.08万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入145.40万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为136.40万元，是指为保障各业务科室正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为9万元,其中：专项商品和服务支出7.3万元，债务利息支出1.7万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
我办机关运行经费18.08万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算总额为12.30万元，其中公务接待费6万元，公务用车运行费5.3万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。
3、政府采购情况
2018年度我办政府采购预算为零
4、国有资产占用情况
截至2017 年末，本部门共有车辆1 辆，为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年度我办项目支出年初预算经费为9万元，主要是用于政府电子政务内网维护，以保持内网系统长期稳定运行。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开的表格情况（见附表）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、支出分类（政府预算）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出
9、商品服务 (政府预算)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
11、个人家庭（政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、 一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
16、工资福利（政府预算2）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
18、商品服务（政府预算2）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
20、个人家庭（政府预算2）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金（政府预算）
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、专户（政府预算）
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款（政府预算）
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
