目录
第一部分 2018年部门预算说明
一、 部门职能职责
二、部门预算单位构成
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用情况
5、绩效目标设置情况
六、名词解释
一、部门职能职责
依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、康复工作提供指导和支持职责。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我所内设7个科室，4个常规矫治大队、康复教育大队、医疗戒护大队、警戒护卫大队、回归适应大队，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是：政工科、行政生产科、监察室、办公室、教育科、管理科、生卫科。
无所属事业单位。
三、部门收支概况
2018年部门预算为本单位预算汇总情况。我所2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数2280.73万元，其中，一般预算拨款2280.73万元，收入较去年增加571.4万元，主要是经费拨款增加571.4万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数2280.73万元，其中，公共安全支出1941.23万元，社会保障和就业支出160.13万元，医疗卫生与计划生育支出87.28万元，住房保障支出92.09万元。支出较去年增加571.4万元，主要是基本支出增加442.45万元，主要为干警工资调标以及值勤岗位津贴调标。项目支出增加128.95万元，主要因为收治人数增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2280.73万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1510.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为769.81万元，是指我所为完成强制隔离戒毒工作发生的支出，其中：强制隔离戒毒人员生活专项经费155.7万元，主要用于强制隔离戒毒人员伙食、购买日用品及其他生活相关费用；一般行政管理事务专项经费565.32万元，主要用于管理强制隔离戒毒人员发生的安全保卫、所政设施维修等方面；强制隔离戒毒人员教育专项经费48.79万元，主要用于强制隔离戒毒人员教育矫治等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我所机关运行经费当年一般公共预算拨款1510.92万元，比2017年预算增加442.45万元，上升29%。原因是2018年岗位津贴及加班费调标，增加了预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为75万元。其中，公务接待费50万元，公务用车购置及运行费25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元）。2018年“三公”经费预算与上年“三公”经费预算持平。
3、政府采购情况
2018年岳阳市强制隔离戒毒所政府采购预算总额185万元，其中，政府采购服务预算25万元，政府采购货物预算160万元。
4、国有资产占有使用情况。
截至2017年10月1日，岳阳市强制隔离戒毒所共有车辆3辆，其中执法执勤用车1辆，一般公务用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、绩效目标设置情况。
2018年本部门整体支出绩效目标2280.73万元，其中：基本支出1510.92万元，项目支出769.81万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2280.73万元。主要绩效目标是：加强戒毒人员管理，保障戒毒人员基本衣食住行、医疗及教育；加强干警队伍建设，保障戒毒场所安全稳定；创新教育矫治模式，降低戒毒人员复吸率；对社区戒毒、康复工作提供指导和支持。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。