民主党派机关2018年部门预算公开目录
第一部分 岳阳市民主党派机关2018年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出预算
5、其他重要事项的情况说明
6、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
第一部分
岳阳市民主党派机关2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、部门职责
各民主党派的主要职责是参政议政、对外联络、社会服务和自身建设四个主要方面，并围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究、献计献策，主要内容如下：
（1）、团结、组织各民主党派成员和所联系的群众，发挥广大成员与社会各界联系密切的特点和优势，进行政治协商和民主监督。
（2）、加强成员的思想政治工作，不断加强自身建设，有计划、有步骤地组织成员认真学习，努力提高参政议政水平。
（3）、维护成员的合法权益，反映成员的合理要求，做好成员的举荐工作和人大代表、政协委员的联谊工作，积极发挥参政议政、咨询服务的作用。
（4）、坚持与中共“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，协助党和政府落实好政策，协调好关系，发挥纽带作用。结合实际，有针对性地开展调查研究，提出有益的意见和建议。
2、机构设置
岳阳市民主党派机关系市财政全额预算拨款单位，由民革岳阳市委、民盟岳阳市委、民建岳阳市委、民进岳阳市委、农工党岳阳市委、致公党岳阳市委、九三学社岳阳市委、七个民主党派市委机关和机关事务办构成。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有民主党派机关部门本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我单位本级预算。2018年没有对个人和家庭的补助支出预算表、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。2018年预算收入为一般公共预算拨款收入，支出包括:基本运行经费、专项商品和服务支出经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数685.26万元，其中，一般公共预算基本支出372.76万元，收入较去年增长7.75万元，主要是工资及津补贴的增长；一般公共预算专项商品和服务支出312.50万元，与2017年预算持平。
（二）支出预算：2018年年初预算数685.26万元，其中，工资福利支出341.73万元，一般商品和服务支出31.03万元，专项商品和服务支出312.50万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入685.26万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为372.76万元，对比2017年增长了7.75万元，上升了1%。主要为用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）专项商品和服务支出：2018年年初预算数为312.50万元，对比2017年没有增长，其中主要用于：（培训14.50万元，党派工作经费136.00万元，调研经费49万元，党派会议经费46万元，事务办及党支部工作经费11万元， 机关保安、绿化、卫生、水电等13万元，领导活动经费5万元，民主党派行政大楼运行3万元，基层组织建设费35万元）。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年7个民主党派及事务办的机关运行经费当年一般公共预算拨款312.50万元，比2017年预算没有增加。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为43.70万元，与上年预算持平。其中，公务接待费36.10万元，公务用车购置及运行费7.6万元，因公出国（境）费0万元。
3、政府采购情况
2018年我单位政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算13万元。
4、国有资产占有使用情况
本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。没有单价50万元以上通用设备。没有单价100万元以上通用设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大通用设备。
5、绩效目标设置情况
2018年本部门整体支出绩效目标685.26万元，其中：工资福利支出341.73万元，一般商品和服务支出31.03万元，专项商品和服务支出312.50万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款685.26万元，主要用于各党派日常工作的开展、参政议政、专题调研、社情民意及基层组织建设，无重点项目绩效预算。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21.支出预算项目明细表
22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表
2018年民主党派预算公开表格（30张公开表格）
