目 录
第一部分 岳阳市文联2018年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门决算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
五、2018年度绩效目标设置情况
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
岳阳市文联2018年部门预算公开
第一部分:
岳阳市文联2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
我单位性质是市委领导、市委宣传部主管的群众团体,主要职能是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。承办市委、市政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定,我会内设处室2个,全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设处室分别是办公室、组联部。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级、没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年预算编制范围的只有市文联本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我会本级预算。我会2018年没有离休人员、没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入一般公共预算管理的非税收入征收成本;支出包括机关基本运行的经费,也包括专项商品和服务支出经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数223.63万元,其中,经费拨款133.63万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款90万元。收入较去年增加113.01万元,主要是经费拨款增加23.01万元和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加90万元。
(二)支出预算:2018年年初预算数223.63万元,其中,文化体育与传媒支出195.71万元,社会保障和就业支出13.3万元,医疗卫生与计划生育支出7.12万元,住房保障支出7.5万元。支出较去年增加113.01万元,主要是基本支出增加28.01万元,纳入一般公共预算管理的非税收入增加90万元,项目支出减少5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入223.63万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为121.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为102万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和非税收入征收成本。其中:业务工作专项支出12万元,主要用于文艺惠民经费、和文艺作品展览经费;非税收入征收成本90万元,主要用于第四届岳阳文学艺术奖颁奖大会开支及奖金。
五、2018年度绩效目标设置情况
本单位2018年整体支出绩效目标223.63万元,其中:基本支出121.63万元,项目支出102万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款223.63万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年厅本级机关运行经费当年一般公共预算拨款121.63万元,比2017年预算增加28.01万元,增加23%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为6.45万元,其中,公务接待费3.45万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),2018年“三公”经费预算与2017年持平,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年我厅政府采购预算总额200.4万元,其中,政府采购货物预算7.5万元,政府采购工程预算174万元,政府采购服务预算18.9万元。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,为一般公务用车。没有单位价值在50万元以上的通用设备,价值100万元以上的专用设备。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、项目资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表