目 录
第一部分 岳阳市广播电视台2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2018年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳市广播电视台
2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
我台系财政定额拨款的事业单位，负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、以及播出编排和管理工作。
2、机构设置
我台共有在编人员395人，其中一般公共预算财政拨款人员158人，经费自理人员237人。 我台内设办公室、总编室、计财科、人事科、经营监管科、产业基建办、安全保卫科等科室，并建立相应管理制度，岗位职责明确。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编?范围的二级预算单位包括：
1、岳阳市广播电视台本级
2、岳阳市转播台
三、部门收支概况
我单位2018年没有对个人和家庭的补助支出预算、政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算，也没有使用对个人和家庭的补助支出预算、政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。
（一）、收入预算
2018年年初预算数4778.53万元，其中，一般公共预算拨款广播电视台本级571.5万元、转播台467.03万元，纳入专户管理的非税收入拨款广播电视台本级3520万元、转播台220万元。 收入较去年增加483.47万元，主要是纳入专户管理的非税收入拨款增加。
（二）、支出预算
2018年年初预算数4778.53万元。 其中，文化体育与传媒支出4640.18万元，社会保障和就业支出80.06万元，医疗卫生与计划生育支出22.23万元，住房保障支出36.06万元，支出较去年增加483.47万元，主要是项目支出预算的非税收入执收成本增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入4778.53万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为905.13万元（其中电视台本级503.5万，转播台401.63万），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为3873.4万元（其中电视台本级3588万元，转播台285.4万元）是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：电视台非税执收成本3520万元，岳阳新闻栏目专项经费68万元；转播台设备维修基金专项支出30万元，主要用于铁塔、机房、设备维修等方面；维修及耗电专项42万元，主要用于转播发射电费等方面，非税收入176万元，用非税收入安排项目37.4万元。
五、其他重要事项的说明
1、机关运行经费
2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款67.83万元，比2017年预算增加26.37万元。
2、“三公”经费预算
“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算158.35万元，其中：电视台公务接待60万元，因公出国5万元，公务用车70万元；转播台公务接待8.35万元，公务用车15万元。与2017年预算相比没有变化。
3、政府采购情况
2018年我单位政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我台共有公务车辆16辆，其中公务用车6辆，新闻采访车10辆。无单位价值50万元以上通用设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5.关于2018年度绩效目标设置情况
2018年岳阳市广播电视台部门整体支出绩效目标4778.53万元，其中：基本支出：2018年年初预算数为905.13万元（电视台本级503.5万，转播台401.63万），项目支出：为3873.4万元（其中电视台本级3588万元，转播台285.4万元）其中：电视台非税执收成本3520万元，岳阳新闻栏目专项经费68万元；转播台设备维修基金专项支出30万元，主要用于铁塔、机房、设备维修等方面；维修及耗电专项42万元，主要用于转播发射电费等方面，非税收入176万元，用非税收入安排项目37.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、¡°三公¡±经费
纳入市财政预算管理的¡°三公¡°经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
岳阳市广播电视台
部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
