目 录
第一部分 岳阳市畜牧兽医水产局2018年部门预算说明部门基本概况
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：
（二）支出预算：
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：
（二）项目支出：
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出预算表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、2018年“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳市畜牧兽医水产局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施；组织畜牧水产重大科研课题的技术攻关和科研成果的推广开发。
（二）负责全市畜牧水产经济的调查研究，收集和提供市场产销信息，为促进全市畜牧水产业的发展，帮助农民致富献计献策，当好市委、市政府的参谋。
（三）指导全市畜牧水产系统业务技术工作，宣传执行畜牧水产法律法规并进行检查落实，搞好技术服务，组织贯彻实施畜牧水产管理法规、规章。
（四）贯彻实施《畜牧法》、《渔业法》、《动物防疫法》及《饲料和饲料添加剂管理条例》、《兽药管理条例》及其实施细则等54部养殖业法律法规。
（五）负责畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
（六）承办市委、市政府交办的其它事项。
2、机构设置
根据市编办核定，我局机关内设13个科室，所属事业单位8个。
内设科室分别是:办公室、计财科、政工科、老干科、机关党委、纪检监察室、科技科、畜牧科、水产科、饲料办、兽医药政科、行政审批办、定点屠宰办； 。
所属事业单位分别是:市动物防疫监督站(市动物疫病预防控制中心、市动物卫生监督所)、市水生动物防疫监督站、市水产科学研究所、市畜牧科学研究所，市渔政管理站、东洞庭湖江豚保护管理站、市畜牧兽医技术服务中心。
二、部门预算单位构成
我局纳入2018年部门预算编制范围的有岳阳市畜牧兽医水产局本级、市动物防疫监督站、市水生动物防疫监督站、市畜牧科学研究所和市水产科学研究所。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算在内的汇总情况。我局系统2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22至25表均为空。收入全为一般公共预算拨款收入；支出既包括保障机关及局属二级单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数1751.21万元，其中：一般公共预算拨款1669.21 万元、纳入预算管理的非税收入拨款82万元。 收入较去年1551.50万元增加199.71万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数1751.21万元，其中：农林水支出1325.36万元、社会保障和就业支出215.84万元、医疗卫生与计划生育支出91.73万元、住房保障支出118.28万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1751.21万元（经费拨款1669.21万元和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款82万元），具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年年初预算数为1666.41万元，其中：工资福利支出1406.81万元、一般商品和服务支出251万元、对个人家庭和补助支出8.60万元。
（二）项目支出：2018年预算数为84.80万元，是指我局为完成职责职能业务工作而发生的支出，主要用于畜禽水产品质量安全监管、执法监管、春季洞庭湖禁鱼、渔政趸船维修、重大动物防疫防控、畜禽产品检测、畜禽流行病防控、种猪繁育品种改良、水产品良种繁育、引进良种、非税收入成本、水产品质量安全监管等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年年初预算数为251万元，比2017年年初预算169.07万元增加81.93万元，上升48.46%。原因是全市公用经费标准从人平0.8万元提标为1.5万元。
2、“三公”经费
2018年年初预算数为108.65 万元，其中：公务接待费56.75万元、因公出国（境）费4.60万元、公务用车运行维护费43.30万元、其他交通费用4.00万元。比2017年年初预算数124.05万元下降15.40万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算。
4、国有资产占有使用情况。
截至2017年9月1日，岳阳市畜牧兽医水产局共有车辆2辆，全部为一般公务用车。没有单位价值在200万元以上的大型设备。
2018年市直畜牧系统整体支出绩效目标1751.21万元，其中基本支出1666.41万元，项目支出84.80万元。全部实行部门整体支出绩效目标管理，其中：一般公共预算拨款1669.21万元、纳入预算管理的非税收入拨款82万元。无重点项目绩效预算。
主要绩效目标是：实现畜牧兽医水产事业又好又快发展；完成相关改革任务。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》和第30张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出预算表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、2018年“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件：