目 录
第一部分 市科协概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 市科协 2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市科协 2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
岳阳市科协2016年度部门决算公开情况说明
第一部分 概况
一、主要职能
1、开展学术交流，促进科技教育和经济发展。
2、依照《科普法》，弘扬科学精神，普及科学知识，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。
3、反映科学技术工作者的诉求和意见；组织科学技术工作者参加政治协商、科学决策、民主监督工作。
4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
5、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议等。
6、开展民间国际科学技术交流活动。
7、开展继续教育和科学培训工作。
二、决算单位构成
岳阳市科学技术协会、岳阳市科技活动管理中心、岳阳市科技馆
第二部分 2016年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计812.75万元，与上年同比减少16.83%；年初结转和结余190.17万元；本年度支出总计838.02万元，与上年同比减少17.5%，年末结转和结余164.9万元。
二、2016年度收入决算情况
本年度收入总计812.75万元，其中：财政拨款收入729.25万元，占本年收入的89.73%；其他收入83.5万元，占本年收入的10.27%。
三、2016年度支出决算情况
本年度支出总计838.02万元，按支出性质分类，其中：财政拨款支出693.51万元，占本年支出的82.76%；其他支出144.51万元，占本年支出的17.24%。
按功能科目分类，其中科学技术支出809.65万元，占本年支出的96.62%；城乡社区支出14.37万元，占本年支出的1.71%；农林水支出14万元，占本年支出的1.67%；
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入729.25万元，与上年同比增加23.31%；本年度财政拨款支出693.51万元，与上年同比减少24.23%。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度财政拨款支出693.51万元，与上年同比减少24.23%。按支出性质分基本支出和项目支出，其中基本支出341.02万元，与上年同比增加7.06%，项目支出352.48万元，与上年同比减少40.93%。按支出经济分工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本建设支出及其他资金本性支出，其中工资福利支出243.28万元，与上年同比增加24%，商品和服务支出341.41万元，与上年同比减少0.97%，对个人和家庭的补助支出108.82万元，与上年同比减少1.77%，基本建设支出及其他资金本性支出为0，与上年同比减少100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度财政拨款基本支出341.02万元，占本年财政拨款支出46.76%，系保障单位日常公用支出和人员支出，包括水电、邮电、差旅费及工资津补贴等。其中：人员经费支出340.06万元，公用经费支出0.96万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年度“三公”经费支出合计18.55万元（不含其他交通费），比公开的部门预算数减少 29.53万元，主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，并制定了财务管理制度、公务接待制度等，严格控制三公经费的支出。具体项目为：因公出国(境)费支出 0 元，比预算减少 6万元，降低100%，因未开展因公出国公务活动；公务接待费支出 17.2万元，比预算减少23.38万元，降低58 %，公务接待共 334批 3048人次。公务用车运行维护费支出为1.35万元，比预算减少0.15万元。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收入。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费为0.96万元（日常公用经费偏低，主要是弥补了人员经费的不足）。
（二）2016年度政府采购支出为26.81万元，系市科协下属事业单位科技活动管理中心成立中国科协创新驱动科技成果转化服务中心岳阳市分中心室内装修改造。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中科普大篷车属特种用车1辆，小轿车1辆。无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效的说明
根据《岳阳市财政局关于开展2016年度财政整体支出绩效自评工作的通知》，我单位对支出资金进行了绩效自评，从总体上看，我单位的财政资金管理规范，政策执行良好，考评等级为“优”。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（二）支出科目
1、科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出，科协预算中主要涉及科学技术管理事务、科技条件与服务、科学技术普及、其他科学技术支出4个款级支出科目。
（1）科学技术管理事务 ：反映科协机关及直属单位科学技术管理事务方面的支出。
（2）科技条件与服务 ：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
（3）科学技术普及 ：反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。
（4）其他科学技术支出 ：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。
2、农林水支出：反映用于农业、林业和水利方面的支出，科协预算中主要涉及农业 1个“款”级科目，反映用于农业事务方面的支出。
（三）年末结转和结余：是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（四）“三公”经费 ：是部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
