第一部分：
岳阳市广播电视台
2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
我台系财政定额拨款的事业单位，负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、以及播出编排和管理工作。
2、机构设置
我台共有在编人员407人，其中一般公共预算财政拨款人员158人，经费自理人员249人。 我台内设办公室、总编室、计财科、人事科、经营监管科、产业基建办、安全保卫科等科室，并建立相应管理制度，岗位职责明确。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编㓡范围的二级预算单位包括：
1、岳阳市广播电视台机关
2、岳阳市转播台
三、部门收支概况
（一）、收入预算
2017年年初预算数4295.06万元，其中，一般公共预算拨款广播电视台本级459.4万元、转播台395.66万元，纳入专户管理的非税收入广播电视台本级3220万元、转播台220万元。 收入较去年增加891.7万元，主要是纳入专户管理的非税收入增加。
（二）、支出预算
2017年年初预算数4295.06万元。 其中，文化体育与传媒支出4184.11万元，社会保障和就业支出65.04万元，医疗卫生与计划生育支出17.73万元，住房保障支出28.18万元，支出较去年增加891.7万元，主要是项目支出预算的非税收入执收成本增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入4295.06万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为766.66万元（其中电视台本级459.4万，转播台307.26万），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为3528.4万元（其中电视台本级3220万元，转播台308.4万元）是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：电视台非税执收成本3220万元，转播台37.4万用于绩效的发放与公用支出。转播台271万分为176的非税收入，用于绩效发放与公用支出，45万的设备维修基金，用于设备的维护维修，50万的维修及耗电，用于支付电费
五、其他重要事项的说明
1、机关运行经费
2017年我台机关运行经费当年一般公共预算拨款4295.06万元（其中市广播电视台机关3679.4万，转播台615.66万），比2016年预算增加891.7万元，增加26%。原因是2017年上缴的非税收入增加770万元，因此纳入预算管理的非税收入拨款增加770万元，经费补助拨款比上年增加121.7万元，其原因是电视台的定额补助太少，今年稍有增加。
2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算158.35万元，其中：电视台公务接待60万元，因公出国5万元，公务用车购置及运行费70万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费70万）；转播台公务接待8.35万元，公务用车购置及运行费15万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万），因公出国0万，与上年持平。
3、2017年岳阳电视台政府采购预算总额为0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
岳阳市广播电视台
部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金预算支出情况表
14、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
15、一般公共预算“三公”经费预算表
