岳阳职业技术学院2016年度部门决算公开
目录
第一部分 岳阳职业技术学院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳职业技术学院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳职业技术学院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳职业技术学院概况
一、主要职能
岳阳职业技术学院是由原岳阳卫校、岳阳农校、岳阳机电学校和岳阳职工高专四校合并组建，2003年4月经湖南省人民政府批准并报教育报备案，由岳阳市人民政府主办的一所综合性高等职业院校。
我院系市财政全额预算拨款、经费包干单位。学院依据“服务地方，校企合作办学；对接产业，工学结合育人”的办学思路和“依托行业、对接产业、锁定职业、服务就业”的专业建设思路，积极探索办学和人才培养模式。目前中专及五年制高专招生主要面向岳阳地区，同时开展三年制高职单独招生试点及面向全国28个省（自治区）招收三年制高职学生。
二、部门决算单位构成
2012年评为湖南省示范性高职院校，2016年成功立项湖南省卓越高职院校。学院占地1000余亩，建筑面积29.35万平方米，拥有护理学院、临床医学系、生物医药系、商贸物流系、信息工程系、机电工程系、现代农业科技系、化工系、医学基础部、人文素质教育部等10个教学系部27个专业。全院教职员工900多人，其中副高以上职称252人，“双师型”素质教师265人，在校学生15000余人。
第二部分 岳阳职业技术学院2016年度部门决算表
（公开表格附后）。
第三部分 岳阳职业技术学院2016年度部门决算情况说明
一、关于岳阳职业技术学院2016年度收入支出决算总体情况说明
1、2016年收入总计20754万元，与2015年决算数18275万元相比，上升13.56%；
2、2016年支出总计20754万元，与2015年决算数18275万元相比，上升13.56%。
二、关于岳阳职业技术学院2016年度收入决算情况说明
2016年收入总计20754万元，其中：
1、公共财政拨款10276万元，占总收入49.51%；
2、事业收入10428万元，占总收入50.25%；
3、其他非财政同级收入50万元，占总收入0.24%。
三、关于岳阳职业技术学院2016年度支出决算情况说明
2016年支出总计20754万元，其中：
1、教育支出20344万元，占总支出98.02%；
2、科学技术支出69万元，占总支出0.33%；
3、社会保障和就业支出32万元，占总支出0.15%；
4、医疗卫生与计划生育支出9万元，占总支出0.04%；
5、节能环保支出10万元，占总支出0.05%；
6、住房保障支出290万元。占总支出1.41%。
四、关于岳阳职业技术学院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2016年财政拨款收入总计10276万元，与2015年决算数8147万元相比，上升26.13%；
2、2016年财政拨款支出总计10276万元，与2015年决算数8147万元相比，上升26.13%。
五、关于岳阳职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出总计10276万元，与2015年决算数8147万元相比，上升26.13%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出10276万元，其中：
1、基本支出9652万元，占一般公共预算财政拨款总支出93.93%；
2、项目支出624万元，占一般公共预算财政拨款总支出6.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算数1990万元，相应年终决算数10276万元是因为2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算数未包含生均经费拨款4407万元，中央、地方财政专项投入3879万元。
六、关于岳阳职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出9652万元，其中：
1、工资福利支出5297万元，占基本支出54.88%；
2、商品和服务支出1983万元，占基本支出20.54%；
3、对个人和家庭的补助2254万元，占基本支出23.35%；
4、其他资本性支出100万元，占基本支出1.04%；
5、对企事业单位的补贴18万元，占基本支出0.19%。
七、关于岳阳职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计133万元，年初预算数165万元，减少32万元。
1、因公出国(境)费支出42万元，与预算基本持平。主要用于教师出境培训学习等；
2、公务用车购置及运行维护费支出29万元，比预算减少16万元。因我院严格公务用车管理，严控车辆运行维护费的审批。另本年度没有发生公务用车购置；
3、公务接待费支出62万元，比预算减少16万元。因我院严格执行公务接待费管理办法，建设节约型校园，避免铺张浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国(境)费支出42万元，出国3批次，共18人；
2、公务用车运行维护费支出29万元，公务用车保有量3辆，公务用车购置0辆；
3、公务接待费支出62万元，国内公务接待850批次，9000人次。主要是承办了各类院校学生竞赛及院校间的交流活动。
八、关于岳阳职业技术学院2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出2200万元，比2015 年增加150万元，增长7.32%。主要原因是学生及教职工人数增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额820 万元，其中：政府采购货物支出784 万元、政府采购工程支出36 万元、政府采购服务支出0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车12 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是教职工上下班车辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年我院的重点工作就是要全力以赴创建省级高职卓越院校,努力提升办学品质。
一年来，在市委、市政府的正确领导和省教育厅的精心指导下，经过全院教职员工的共同努力，我院较好地完成了年初确定的工作目标任务，取得了可喜成绩。
1、卓越院校成功立项,顶层设计日趋完善。去年，我院在全省20多所实力雄厚的高职院校竞争中，以综合成绩排名第三顺利入围湖南省卓越高职院校。制定了学院“十三五”发展规划，明确了学院未来三年卓越院校的建设路径与努力方向。
2、课程改革全省出彩，教学资源不断丰富。我院人文课程改革入选湖南省高职教育质量年度报告典型案例；新建慕课课程61门、培训资源包5个，共有80余门课程可满足学生在线学习需要。
3、社团活动荣获十佳，德育工作全面推进。茶艺协会、演讲与辩论社被评为湖南省高校最受欢迎的“百优十佳”学生社团。杨树塘社区助老志愿服务、金银花种植炮制技术指导和江豚保护等3个项目立项为全省大学生德育实践项目。
4、学生竞技全国夺冠，人才培养水平提升。全年学生在国家、省市各级各类技能大赛、创新创业大赛等竞赛中共获得个人（团体）奖61项，其中应用软件、护理专业分别夺得全国技能大赛团体一等奖。
5、重点人才脱颖而出，师资水平不断提高。我院有3位教师被市委人才工作领导小组确定为“巴陵人才工程”支持人选。
6、社会服务成果显著，科研培训全面开花。人体生命科学馆立项为省级科普基地，学院现有省市科研平台达到13个，共立项省级以上科研课题19项、市科技项目4项。
根据我院年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下：
1．本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。
2．预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；其他专项资金按进度拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3．预算管理方面，我院相关部门制定了内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
4．办学条件有所改善。去年在资金紧缺的情况下，通过争取政府部门支持，学院科学调度，合理计划，拿出一部分资金，完善了体育馆配套设施建设、申报省级卓越高职院校，花少钱办了大事情。今年我们还要继续争取各方支持，进一步改善办学条件。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
