目录
第一部分 岳阳市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市残疾人联合会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市残疾人联合会概况
一、主要职能
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。
7、开展残疾人事业的交流与合作。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
目前岳阳市残疾人联合会共设有科室、单位6个，其中内设科室4个，所属事业单位2个。内设科室为办公室、康复科、教就科、维权科；所属事业单位为市残疾人劳动就业服务中心和市残疾人康复管理服务中心。
第二部分 岳阳市残疾人联合会2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳市残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市残疾人联合会2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计2794.39万元，比上年增加51.07%，主要原因是残疾人就业、扶贫、康复等项目任务及经费增加。
2016年支出总计1653.81万元，比上年增加75.77%。
二、关于岳阳市残疾人联合会2016年度收入决算情况说明
2016年本年收入2794.39万元，其中财政拨款收入2794.39万元。
三、关于岳阳市残疾人联合会2016年度支出决算情况说明
2016年岳阳市残疾人联合会本年支出1653.81万元，其中基本支出342.63万元，占本年支出20.72%，项目支出1311.18万元，占总支出79.28%，工资福利支出225.46万元，占本年支出13.63%，商品和服务支出59.15万元，占本年支出3.58%，对个人和家庭补助52.51万元，占本年支出3.18%，其他资本性支出5.51万元，占本年支出0.3%。
四、关于岳阳市残疾人联合会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年本年收入2794.39万元，其中财政拨款收入2794.39万元。
2016年岳阳市残疾人联合会本年支出1653.81万元，其中基本支出342.63万元，占本年支出20.72%，项目支出1311.18万元，占总支出79.28%，工资福利支出225.46万元，占本年支出13.63%，商品和服务支出59.15万元，占本年支出3.58%，对个人和家庭补助52.51万元，占本年支出3.18%，其他资本性支出5.51万元，占本年支出0.3%。
（二）2016年度工作情况说明
①引领行业扶贫。市残联、市扶贫办联合召开全市农村残疾人贫困户建档立卡工作座谈会，会商农村残疾人扶贫工作。实施“连千村帮万户扶贫工程”，联系帮扶11个村，结对帮扶102户贫困残疾人家庭。②2016通过市、县残联的共同努力，投入资金1493.54万元，完成省重点民生实事0-6岁残疾儿童抢救性康复任务452例，超任务17例。③2016年全市共为1022名残疾儿童实施康复救助，为23名贫困聋儿免费实施了人工耳蜗植入手术并进行了康复训练，为42名聋儿和370名成年听力残疾人免费适配了助听器，为728名贫困精神残疾人免费实施服药和住院康复救助，为512名残疾人免费安装假肢矫形器，为1178名残疾人免费维修假肢，为12173名残疾人配发了辅助器具，超任务2173件。④开展“情系基层”康复服务，组队参加全省听力语言康复明星大赛。④2016年市残联、市人社局联合举办全市首届残疾人创业就业“双十佳”评选活动，评选出“十佳残疾人创业就业明星”和“十佳吸纳残疾人就业项目”，激励、引导和帮助更多的残疾人朋友实现创业和就业，“站位高、效果好”。⑤举办残疾人定岗培训、电子商务、创业扶持、盲人按摩等培训班7期，完成各类培训任务1760名，扶助残疾人创业210人，新增残疾人就业1369人，支持兴办残疾人创业就业孵化基地、辅助性就业工场各1个。⑥落实贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女资助政策，为211名大学生和139名高中生发放补助80.59万元。通过争取国家彩票公益金助学项目、开展扶残助学长江行动、发动32名市政协委员“一对一”资助残疾学子和残疾人家庭子女就读，共募集资金44.8万元，资助125人。⑦加大无障碍环境建设宣传力度，组织全市首届“远程杯”无障碍知识竞赛，在新闻媒体连续刊发6期无障碍知识专题。开展全市公共场所无障碍建设调查，申报省级无障碍社区1个。投入资金245万元，完成350户贫困残疾人家庭无障碍改造。⑧2016年岳阳市残疾人联合会成功创建省级文明单位、省特级档案室和市级模范职工之家。⑨在岳阳市“一极三宜”江湖名城建设2016年度综合绩效考评中被评为“先进单位”。
五、关于岳阳市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款本年支出1355.81万元，比上年增加44.1%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款本年支出1355.81万元，比上年增加44.1%，其中工资福利支出225.46万元，比上年减少2.78%，主要是人员变动；商品和服务支出59.15万元，比上年增加23.43万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等等；对个人和家庭的补助52.51万元，比上年增加9.65万元，主要是人员变动及2016年离退休费标准调整，支出相应增加；其他资本性支出5.51万元，比上年减少68.64%；项目支出1013.18万元，同比上年增加399.37万元，原因为残疾人就业、康复、扶贫等项目的任务及经费增加。
六、关于岳阳市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年部门预算安排“三公”经费40万元，其中公务用车购置及运行维护费5万元，公务接待费15万元。2016年“三公”经费决算实际支出3.53万元，其中公务用车购置及运行维护费0.44万元，公务接待费3.09万元。
2016年“三公”经费决算数较2015年决算数少支出2.03万元，其中，“公务用车购置及运行费”少支出1.72万元。“公务接待费”少支出0.31万元，“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年岳阳市残疾人执行因公出国（境）团组0个、0人次。因公出国（境）费支出0万元。截至2016年底，市残联公务用车保有量为1辆（残疾人辅助器具特种用车）。公务用车购置及运行维护费2016年支出0.44万元,其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.44万元。2016年公务接待费支出3.09万元，其中公务接待50批次，412人次。
七、关于岳阳市残疾人联合会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年政府性基金预算收入为298万元，为上年度结余资金。2016年一般公共预算财政拨款本年支出298万元，全部用于项目支出。
八、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出59.15万元，比2015年增加23.43万元。主要原因是公用支出增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额62.4万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，残疾人辅助器具特种用车1辆。
（四）预算绩效情况的说明。根据《岳阳市财政局关于开展2016年度财政项目支出绩效自评工作的通知》（岳财绩[2017]1号）要求，我会对部门整体支出开展了绩效自评。
从整体上看，岳阳市残疾人联合会财政资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都严格规定按照执行。考核评分为99分，等级为“优”。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
二、支出科目
1.一般公共服务(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业（ 类 ）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
3.年末结转和结余：是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.“三公”经费：是部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
附表：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
