目录
第一部分 岳阳市广播电视台概况
一、主要职能及部门决算单位构成
第二部分 岳阳市广播电视台2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市广播电视台部门决算情况说明
第四部分 名词解释
内容：
第一部分 岳阳市广播电视台概况
一、部门职责及机构设置情况
我台系财政定额拨款的事业单位，负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、以及播出编排和管理工作。
我台共有在编人员360人，其中一般公共预算财政拨款人员158人，经费自理人员202人。 我台内设办公室、总编室、计财科、人事科、经营监管科、产业基建办、安全保卫科等科室，并建立相应管理制度，岗位职责明确。决算单位构成为岳阳市广播电视台本级。
第二部分 岳阳市广播电视台2016年度部门决算表
一、2016年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 岳阳市广播电视台部门决算情况说明
一、2016年度部门决算情况说明
（一）、2016年度收入支出决算总体情况
本年收入共计9666.86万元,比上年减少272.35万元,主要是事业收入减少了，本年支出9503.68万元,比上年少1404.7万，主要是广电中心项目建设支出减少了，同时节约了部分日常公用经费，人员经费也有所下降。
（二）、2016年度收入决算情况
本年收入中财政拨款收入7085.73万元(其中包括土地收益用于广电中心项目建设的3770万和事业收入进非税后返回的2422万)，占总收入的73%，事业收入1554.64万元，占总收入的16%，其他收入1026.49万元，占总收入的11%。岳阳市广播电视台属于定额补助单位，2016年定额补助的财政收入是396万，全部用于公用支出，但2016年非税任务由上年的815.5万上升到了2470万元，同比增加了1654.5万元，这些非税收入都是经营所得上缴，然后财政用拨款方式拨回给单位，用于非税收入征收成本。
（三）、2016年度支出决算情况
本年支出数为9503.68万元，其中基本支出5730.68万元,占总支出的60%，项目支出3773万，占总支出的40%。用于工资福利支出：1941.92万，占本年支出20.43%；商品服务支出2960.2万，占本年支出的31.15%；对个人和家庭的补助支出为431.47万，占本年支出4.54%；用基本建设支出3773万元，占本年支出39.7%，全部用于广电中心建设，其他资本性支出：397万元，占本年支出4.2%，主要用于专用设备购置。
（四）、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
本年财政拨款收入7085.73万元，比去年增加2136.47万元，本年财政拨款支出7238.38万元，比去年增加1689.23万元。其原因是：2015年我台的经营收入只有部分以非税收入形式上缴到财政非税局，而2016年要求全部收入上缴到财政非税局，财政局再拨款给我台，造成2016年财政拨款收支比2015年财政拨款收支增加。
（五）、关于我台2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出7238.38万元，同比2015年增加1689.22万元，增加了30%。其原因是我台上缴财政的广告收入增加了，财政局再以财政拨款给我台。
2、财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出7238.38万元，其中：基本支出3,465.38万元，项目支出3773万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的48%。
3、财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出7238.38万元，比年初预算增加了4354.81万元，因年初预算不包含上年结余结转和用于广电中心基本建设的项目资金。
（六）、关于我台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出3,465.38万元，其中：工资福利支出1941.92万元，占本年支出20.43%；商品服务支出2960.2万，占本年支出的31.15%；对个人和家庭的补助支出为431.47万，占本年支出4.54%；
（七）、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2016年三公经费支出共计81.1万元（其中因公出国为0元，公务接待费23.67万元，国内公务接待60批次，2600人。公务用车购置费为0,公务用车运行维护费57.39万元）。年初预算数为135万元(其中因公出国5万，公务接待费60万，公务用车运行维护费70万)。实际支出比预算数少53.9万元。
2015年三公经费决算数为97.97万(其中因公出国0元，公务接待费37.09万，公务用车运行维护费60.88万元)。2016年比2015年三公经费减少16.91万元。
我台认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制接待标准及次数，严格规范公务用车管理，从而减少了部分三公费用。
（八）、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳电视台无政府基金预算收入支出决算，其金额为0元。
（九）、其他重要事项
1、本台2016年度台机关运行经费支出2210.87万元，2015年为2368.01万,今年与上年比减少了157.14万元,减少了6.64%,主要原因是加强了机关运行经费管理,从而降低了机关运行成本。
2、本台2016年政府采购支出总额为80万元。
3、截至2016年12月31日，我台共有公务车辆16辆，其中公务用车6辆，新闻采访车10辆。无单位价值50万元以上通用设备。
4、预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
