一、部门职能职责
1、开展学术交流,促进科技教育和经济发展。
2、依照《科普法》,弘扬科学精神,普及科学知识,开展青少年科技活动,提高全民科学文化素质。
3、反映科学技术工作者的诉求和意见;组织科学技术工作者参加政治协商、科学决策、民主监督工作。
4、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。
5、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议等。
6、开展民间国际科学技术交流活动。
7、开展继续教育和科学培训工作。
二、预算单位构成
岳阳市科学技术协会内设3个部室,即:办公室、学会部、普及部。下设2个财政全额拨款独立核算事业单位:岳阳市科技活动管理中心和岳阳市科技馆。
三、部门收支概况
2017年部门预算包括本级预算和2个事业单位(科技活动管理中心及科技馆)预算在内的汇总情况。收入主要包括一般公共预算;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。
(一)收入预算:2017年年初预算数302.38万元,其中:经费拨款286.38万元,纳入预算管理的非税收入拨款16万元。
(二)支出预算:2017年年初预算数302.38万元,其中:科学技术支出234.35万元,社会保障和就业支出31.24万元,医疗卫生与计划生育支出18.04万元,住房保障支出18.75万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)302.38万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2017年年初预算数261.98万元,其中:工资福利支出205.5万元,商品服务支出37.73万元,对个人和家庭的补助支出18.75万元。
(二)项目支出:2017年年初预算数40.4万元,是指我会为开展学术交流、普及科学知识、提高全民科学素质等工作而发生的支出,其中:全民科学素质纲要办经费3万元,主要是用于开展提高全民科学素质活动等方面;学术交流活动经费2万元,主要是用于开展学术交流活动等方面;非税收入征收成本14.4万元,主要是下属事业单位科技馆用于开展青少年科技活动等方面;科技场馆经费21万元,主要用于科技馆场馆及展厅设备维修维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2017年机关运行经费年初预算数36.75万元,比2016年预算增加5.92万元,上升19.20%。主要用于单位新进人员、公车运行维护、工会活动等支出。
(二)“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算支出51.73万元,比2016年预算减少21.57万元,降低29.43%。其中:公务接待费42.50万元、因公出国(境)费6万元、公务用车运行维护费3万元,其他交通费用0.23万元。2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是“其他交通费用”中没有列支当年公务交通补贴预算。
(三)政府采购情况:2017年无大宗政府采购预算。
六、名词解释
(一)机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算需公开的表格情况(详见附件)
1、 部门收支总表
2、 部门收入总表
3、 部门支出总表
4、 部门支出总表(分类)
5、 基本支出预算明细表-工资福利支出
6、 基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、 财政拨款收支总表
9、 一般公共预算拨款支出预算表
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金拨款支出预算表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、“三公”经费预算公开表