一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳广播电视大学是一所采用广播、电视、网络、试听教材等媒体进行远距离教学的开放性高等成人教育学校，业务归口湖南广播电视大学统一管理。
2、机构设置
根据编委核定，学校内设党政办公室、教务处、工会、科研与项目处、终身教育处、后勤保卫处、岳阳市干部教育培训网络学院支持服务中心等职能科室及网络工程职业技术学校、开放教育学院、继续教育学院、岳阳市中小学教师发展中心、网络教育学院等教学实体。全部纳入2017年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
岳阳广播电视大学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有岳阳广播电视大学部门本级。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算包括本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2017年年初预算数2966万元，其中经费拨款616万元，纳入专户管理的非税收入拨款：2350万元。
（二）支出预算：2017年年初预算数2966万元，其中教育支出2961.52万元，社会保障和就业支出4.48万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）616万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为223万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
（二） 项目支出：2017年年初预算数为393万元，是指我校为完成专项教育教学管理工作而发生的支出，其中：干部网络教育培训支出60万元，主要用于办公、差旅、专用材料、印刷、课酬等费用；网络教育经费支出10万元，主要用于办公、专用材料、印刷等费用；生均经费支出268万元，主要用于专用材料、水电、办公、课酬等费用；社区教育经费支出50万元，主要用于专用材料、办公等费用；专职保安人员经费，主要用于保安劳务费用。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年的机关运行经费当年一般公共预算拨款223万元，与2016年预算持平。
2、三公经费预算
2017年三公经费预算56万元，其中公务接待费30万元，公务用车运行维护费16万元，公务用车购置0万元，其他交通费用10万元。与2016年三公经费预算减少4万元，学校认真落实中央八项规定和省、市委九项规定精神，厉行节约，严控 “三公”经费开支。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算需公开的表格情况（见附件）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般预算拨款支出预算况表
10、一般预算拨款-工资福利支出预算表
11、一般预算拨款-商品和服务支出预算表
12、一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表
13、政府性基金预算支出情况表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、 “三公”经费预算公开表
2017年2月8日