根据市财政局关于编制2017年市级财政部门预算的通知岳财预〔2016〕58号文件精神，紧紧围绕市第七次党代会“加快推进‘一极三宜’江湖名城建设，奋力谱写富饶美丽幸福新湖南的岳阳篇章”这一主题，结合我单位职能以及厉行节约，精打细算，整合专项经费等实际需要编制2017年部门预算。
一、部门职能职责
1、负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施；组织畜牧水产重大科研课题的技术攻关和科研成果的推广开发。
2、负责全市畜牧水产经济的调查研究，收集和提供市场产销信息，为促进全市畜牧水产业的发展，帮助农民致富献计献策，当好市委、市政府的参谋。
3、指导全市畜牧水产系统业务技术工作，宣传执行畜牧水产法律法规并进行检查落实，搞好技术服务，组织贯彻实施畜牧水产管理法规、规章。
4、贯彻实施《畜牧法》、《渔业法》、《动物防疫法》及《饲料和饲料添加剂管理条例》、《兽药管理条例》及其实施细则等54部养殖业法律法规。
5、负责畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
6、承办市委、市政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局机关内设13个科室，所属事业单位8个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室分别是:办公室、计财科、政工科、老干科、机关党委、纪检监察室、科技科、畜牧科、水产科、饲料办、兽医药政科、行政审批办、定点屠宰办； 。
所属事业单位分别是:市动物防疫监督站(市动物疫病预防控制中心、市动物卫生监督所)、市水生动物防疫监督站、市水产科学研究所、市畜牧科学研究所，市渔政管理站、东洞庭湖江豚保护管理站、市畜牧兽医技术服务中心。
三、部门收支概况
2017年部门预算包括本级预算和所属事业单位预算收入为1551.5万元比2016年增加145.29万元其中：一般公共预算经费拨款收入1455.5万元比2016年增加144.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入96万元。支出1551.5万元比2016年增加145.29万元其中：保障机关及局属事业单位基本运行的经费1381.19万元、专项经费支出170.31万元。
（一）收入预算，2017年年初预算数1551.5万元比2016年增加145.29万元主要原因为政策性工资调整，其中，一般公共预算拨款1455.5万元比2016年增加144.29万元主要原因为政策性工资调整，纳入一般公共预算管理的非税收入96万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数1551.5万元，其中，农林水支出1182.97万元，社会保障和就业支出186.3万元，医疗卫生与计划生育支出80.77万元，住房保障支出101.46万元。支出预算比2016年增加145.29万元。其中：工资福利支出增加359.49万元，主要原因为政策性工资调整；一般商品和服务支出增加18.88万元，主要原因为工资基数增加后医保、工会经费、福利费等相应增加；对个人和家庭的补助支出减少305.5万元，主要原因是退休人员工资由社保发放，2017年单位不做预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1551.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为1381.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年预算数为170.31万元，是指我局为完成职责职能业务工作而发生的支出170.31万元，主要用于畜禽水产品质量安全监管、执法监管、春季洞庭湖禁鱼、渔政趸船维修、重大动物防疫防控、畜禽产品检测、畜禽流行病防控、种猪繁育品种改良、水产品良种繁育、引进良种、非税收入成本、水产品质量安全监管等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年13个内设科室以及所属8个事业单位比2016年预算增加72.87万元。原因是2016年工资改革调标增加了预算。
2、2017年预算增减变化情况
2017年岳阳市畜牧兽医水产局部门预算1551.5万元比2016年增加145.29万元。其中：工资福利支出增加359.49万元主要原因为政策性工资调整，一般商品和服务支出增加18.88万元主要原因为工资基数增加后医保、工会经费、福利费等相应增加，对个人和家庭的补助支出减少305.5万元主要原因是退休人员工资由社保发放2017年单位不做预算。
3、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为136.55万元，比2016年减少13.5万元。其中：公务接待费减少1.4万元主要原因是完善制度加强内控，因公出国（境）费无变化，公务用车购置无变化，公务用车运行维护费减少9.1万元主要原因为局机关实行了公车改革，其他交通费无变化。
3、政府采购情况
我局系统2017年湖南省财政厅政府采购预算总额81.5万元，其中，政府采购货物预算45万元，政府采购服务类预算41.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开的表格情况（见附表）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出预算表
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金拨款支出预算表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、“三公”经费预算公开表
