第一部分 岳阳市畜牧兽医水产局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市畜牧兽医水产局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市畜牧兽医水产局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市畜牧兽医水产局概况
一、主要职能
1、负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施；组织畜牧水产重大科研课题的技术攻关和科研成果的推广开发。
2、负责全市畜牧水产经济的调查研究，收集和提供市场产销信息，为促进全市畜牧水产业的发展，帮助农民致富献计献策，当好市委、市政府的参谋。
3、指导全市畜牧水产系统业务技术工作，宣传执行畜牧水产法律法规并进行检查落实，搞好技术服务，组织贯彻实施畜牧水产管理法规、规章。
4、贯彻实施《畜牧法》、《渔业法》、《动物防疫法》及《饲料和饲料添加剂管理条例》、《兽药管理条例》及其实施细则等54部养殖业法律法规。
5、负责畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
6、承办市委、市政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，岳阳市畜牧兽医水产局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。
纳入财政部 2016 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：
1.市畜牧兽医水产局机关以及预算在机关统一编制的二级事业单位市渔政管理站、市江豚保护管理站、市畜牧兽医技术服务中心。
2、市动物防疫监督站
3、市水生动物防疫监督站
4、市水产科学研究所
5、市畜牧科学研究所
第二部分 岳阳市畜牧兽医水产局2016年度部门决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门名称：岳阳市畜牧兽医水产局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
132.55 |
4.6 |
65.7 |
65.7 |
62.25 |
86.49 |
5.4 |
36.92 |
36.92 |
44.17 |
||
|
说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
部门： |
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|||||||||
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
286.00 |
286.00 |
286.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
第三部分 岳阳市畜牧兽医水产局2016年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市畜牧兽医水产局2016年度收入支出决算总体情况说明
岳阳市畜牧兽医水产局2016年度收入总计6073.73万元，支出总计6073.73万元。与2015年相比，收、支总计各增加2537.24万元，增长71.74%。
图1：收、支决算总计变动情况 （单位：万元）
|
|
8000.00
7000.00
6000.00
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
二、关于岳阳市畜牧兽医水产局单位2016年度收入决算情况说明
岳阳市畜牧兽医水产局本年收入合计 5,308.71 万元，其中：财政拨款收入5,246.59 万元，占 98.83%；其他收入62.11 万元，占 1.17%。
图2：收入决算
三、关于岳阳市畜牧兽医水产局2016年度支出决算情况说明
岳阳市畜牧兽医水产局本年支出合计 2,691.54 万元，其中：基本支出 1,378.57 万元，占51.22%，项目支出1,312.96 万元，占48.78%。
图3：支出决算
四、关于岳阳市畜牧兽医水产局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
岳阳市畜牧兽医水产局2016 年度财政拨款收支总决算6,011.62万元。与2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加2,496.13 万元，增加 71.00%。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元）
|
|
8000.00
7000.00
6000.00
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
五、关于岳阳市畜牧兽医水产局2016年度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
岳阳市畜牧兽医水产局2016 年度财政拨款支2,640.84 万元，占本年支出合计的 98.12%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少109.13 万元，下降 3.97%。
图5：财政拨款支出变动情况（单位：万元）
|
|
|
|
3000.00
2000.00
1000.00
500.00
（二）财政拨款支出决算结构情况。
岳阳市畜牧兽医水产局2016 年度财政拨款支出2,640.84 万元，主要用于以下方面：科学技术（类） 支出14万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出18.64 万元，占 0.79 %；节能环保支出20万元，占0.85%；城乡社区支出69.15万元，占2.94；农林水（类）支出2516.04万元（其中政府性基金财政拨款286万元），占95.27%；交通运输支出2万元，占0.08；资源勘探信息等支出1万元，占0.04%；
图6：财政拨款支出决算结构
（三）财政拨款支出决算具体情况。
岳阳市畜牧兽医水产局2016 年度财政拨款支出年初预算为 1286.69万元，支出决算为 2640.84万元，完成年初预算的 205.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中，部、省追加安排的财政拨款项目支出；二是部分支出使用以前年度财政拨款结转结余资金。
1、科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。 年初预算为0万元，支出决算为 14万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的财政拨款项目支出及以前年度财政拨款结转结余资金。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 17.20万元。决算数大于预算数的主要原因是新增遗属抚恤金。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为73.36万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的1.96%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员工资移交社会保障处发放。
4、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 20万元。决算数大于预算数的主要原因是需报政府的审批专项资金。
5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为 69.15万元。决算数大于预算数的主要原因是追加补发工资。
6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为444.35 万元，支出决算为678.17万元，完成年初预算的152.62%。决算数大于预算数的主要原因是追加补发工资。
7、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.6万元，支出决算为 1.01万元，完成年初预算的63.13%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算是岳阳市非税征收管理局下达的2016年任务数，我局实际完成罚没收入1.01万元。
8、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为603.03万元，支出决算为 436.34万元，完成年初预算的72.36%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员工资移交社保发放。
9、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为34.99万元，支出决算为 143.43万元，完成年初预算的409.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中部、省追加安排的财政拨款项目支出。
10、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为7万元，支出决算为 83.71万元，完成年初预算的1195.85%。决算数大于预算数的主要原因是需报政府审批财政拨款专项资金。
11、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为39万元，支出决算为 159.04万元，完成年初预算的407.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中部、省追加安排的财政拨款项目支出及需报政府审批的财政拨款专项资金。
12、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 11.40万元。决算数大于预算数的主要原因是年中省追加安排的财政拨款项目支出。
13、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为9 万元，支出决算为 70.96万元，完成年初预算的788.44%。决算数大于预算数的主要原因是年中部、省追加安排的财政拨款项目支出及需报政府审批的财政拨款专项资金。
14、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为580.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年中部、省追加安排的财政拨款项目支出和需报政府审批的财政拨款专项资金以及使用以前年度财政拨款结转结余资金。
15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是需报政府审批的财政拨款专项资金。
16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是需报政府审批的财政拨款专项资金。
17、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）三峡工程后续工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为286万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转结余资金。
18、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中省追加安排的财政拨款项目支出。
19、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中省追加安排的财政拨款项目支出。
六、关于岳阳市畜牧兽医水产局 2016 年度财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市畜牧兽医水产局2016年度财政拨款基本支出1327.87万元，其中： 人员经费1213.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费114.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于岳阳市畜牧兽医水产局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
岳阳市畜牧兽医水产局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为132.55万元，支出决算为86.49万元，完成预算的65.25%， 其中：因公出国（境）费支出决算为5.4万元，完成预算的117.39%；公务用车购置及运行费支出决算为36.92万元，完成预算的56.19%；公务接待费支出决算为44.17万元，完成预算的70.96%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.18万元，下降12.34%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.4万元，公务用车购置及运行费支出决算减少14.03万元，下降27.53%；公务接待费支出决算减少3.55万元，下降7.43%。因公出国（境）费支出决算增加省畜牧兽医水产局组织的养殖业污染治理项目考察；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实岳阳市公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算5.4万元，占6.24%；公务用车购置及运行费支出决算36.92万元，占42.69%；公务接待费支出决算44.17万元，占51.07%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出5.4万元。全年安排部机关因公出国 （境）团组1个，累计1人次。开支内容包括： 参加省畜牧兽医水产局组织的赴欧洲考察养殖业污染治理项目支出5.4万元， 因公出国（境） 费支出占6.24% 公务用车购置及 运行费支出占 19.53% 公务接待费支出 占4.16%
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1、 因公出国出（境）费支出5.4万元，由湖南省畜牧兽医水产局统一组织安排一人出国。
2、 公务用车购置及运行费支出36.92万元。其中
公务用车购置为0。
公务用车运行支出36.92万元。主要用于开展市、县、区畜牧水产业务指导检查，动物防疫、渔政、定点屠宰、饲料兽药等执法工作以及养殖业环节质量安全抽检所需车辆燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费等。2016年，局机关、局下属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3、公务接待支出44.17万元。主要用于国内相关单位交流工作情况及接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市畜牧兽医水产局2016年共接待国内各地市及岳阳市县（市）区来访团组1028个、来宾7055人次。
八、关于岳阳市畜牧兽医水产局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市畜牧兽医水产局2016年度政府性基金预算年初数为0，2016年度政府性基金预算支出286万元。年初结转三峡工程后续工作经费，用于洞庭湖的渔业资源增值和修复。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出57.97 万元，比2015 年减少30.36万元，降低）34.37%。主要原因是：加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，贯彻落实岳阳市公务用车制度改革精神公务用车数量减少和部分公务用车停驶，贯彻落实中央关于厉行节约的要求从严控制公务接待行为等方面控制支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额53.73万元，其中：政府采购货物支出35.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.51万元。……
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆8 辆，其中，一般公务用车7 辆、一般执法执勤用车1 辆。
（四）预算绩效情况的说明。
根据岳阳市人民政府及财政局的要求，2016年度岳阳市畜牧兽医水产局进行了部门整体绩效评价以及专项资金使用的绩效评价。
1、岳阳市畜牧兽医水产局部门整体支出绩效评价情况
2016年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了阶段性的工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
（1）本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人数与编制数相同；“三公经费”支出的总额预计较上年有减少。
（2）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加；预算资金按规定管理使用，财政拨付支出总体控制较好。
（3）预算管理方面，制定切实有效的内部财务、车辆、资产等管理制度，执行总体较为有效。
（4）全市养殖业各项工作稳步推进，形势良好。2016年全市共存栏生猪404.81万头，同比减少2.9%；存栏牛46.01万头，同比减少3.2%；存栏羊37.75万只，同比减少2.9%；存笼家禽2698.6万羽，同比增长2.8%。出栏生猪752.81万头，同比下降2.3%；出栏牛17.11万头，同比增长2.5%；出栏羊48.04万只，同比增长3.6%；出笼家禽3304万羽，同比增长3.8%；生产水产品总量53.78万吨，同比增长4.8%。饲料产量和产值分别为521万吨、191亿元。全年实现养殖业总产值269.5亿元，同比增长13.9%；占全市农业总产值50.44%。
（5）动物疫病防控工作落到实处。开展了此项工作宣传月活动，落实规模养殖场责任制，果断规范处置疑似重大动物疫情。加强动物防疫体系和兽医实验室能力建设，稳定和完善防疫队伍，严格落实动物检疫申报和产地检疫制度，全面实施畜禽检疫证明电子出证，稳步推进病死畜禽无害化处理机制建立。
（6）洞庭湖水污染综合治理。根据省政府安排，洞庭湖区水环境综合治理将实施“十大工程”、“五大行动”，其中涉及到我们部门的“洞庭湖畜禽养殖污染防治专项整治行动”和“洞庭湖河湖网围养殖清理专项行动”。要严格按照省政府部署，抓好两项行动的落实，确保顺利完成年度目标任务。
（7）推进畜禽屠宰管理。严格按照上级要求，加快推进县级畜禽屠宰监管职能移交，全面理顺畜禽屠宰监管体制
（8）开展“洞庭风雷”行动，严厉打击非法捕捞行为；坚持春季禁渔制度，加大增殖放流力度，有效增殖渔业资源；加强渔政执法基础设施和装备建设，提高执法能力和水平。
（9）加强行业宣传推介。积极通过各种方式和各种载体，向上级部门和全社会推介我局工作成效，全面提升行业影响力。
（10）全面深化落实“三个办法”，切实转变工作作风，不断强化廉政建设，努力打造一支廉洁高效、干事创业的干部队伍。
2、 岳阳市畜牧兽医水产局2016年度畜牧水产发展专项资金项目支出绩效评价情况
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
佐证材料 |
评分 |
|
投入 （15分） |
项目立项（6分） |
项目立项规范性 |
2 |
按照规定的程序申请设立1分； 提交的文件、材料齐全，符合相关要求1分。 |
1、项目申报指南提供相关基础数据或项目单位申请报告； 2、项目立项集体决策证明（会议记录等）； 3、2016年行业发展规划及相关工作计划等； 4、资金下达文件及拨款凭据。 |
2 |
|
绩效目标合理性 |
3 |
符合国家相关法律法规、符合行业发展规划计2分； 绩效目标切合客观实际，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平计1分。 |
3 |
|||
|
绩效指标明确性 |
1 |
建立项目绩效考核细化指标，且指标清晰，可具体、数值化衡量的计1分。 |
1 |
|||
|
资金落实（9分） |
资金到位率 |
5 |
项目专项资金到位率＝（实际到位资金/计划投资资金）*100%。以100%为标准，每减少十个百分点扣0.5分，扣完为止。 项目专项资金到位率≥100%：计5分；99%-90%：计4.5分；89%-80%：计4分；以此类推，扣完为止。 |
5 |
||
|
到位时效性 |
4 |
及时到位的，计4分；未及时到位但未影响工作进度的，计2分；未及时到位并影响工作进度的，计0分。 |
4 |
|||
|
过程 （50分） |
业务管理（20分） |
管理制度 |
10 |
项目单位为达到项目质量要求制定相应的管理制度计6分； 管理制度合法合规，内容覆盖项目管理的全过程的计4分。 |
1、提供相关管理制度（含业务、财务等）； 2、提供实施单位财务监控制度，以及上级单位或部门开展财务检查的记录； |
10 |
|
制度执行有效性 |
5 |
严格执行项目管理制度规定，计2分； 项目调整及支出调整手续完备，计1分； 项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并及时归档，计1分； 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计1分。 |
4 |
|||
|
业务管理（20分） |
项目质量可控性 |
5 |
项目建设目标明确，计3分； 采取相应的项目质量检查、验收等必需控制措施的，计2分。 |
3、提供项目检查文件或相关资料。 |
4 |
|
|
财务管理（30分） |
管理制度健全性 |
8 |
制订项目资金管理办法，计5分； 管理办法规范、符合相关会计制度的，计3分。 |
8 |
||
|
资金使用合规性 |
15 |
项目专项资金支出符合国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定，全部完成投资的，计15分； 凡出现审批程序或手续不全，在建项目未按照批准用途，存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况的，每出现1项扣2分，扣完为止。 |
15 |
|||
|
财务监控有效性 |
7 |
实施单位建立相应的监控机制，计5分； 部门开展财务检查的，计2分。 |
7 |
|||
|
产出 （15分） |
项目产出（15分） |
实际完成率 |
5 |
按照计划的指标全部完成的，计5分，每少完成2%，扣0.5分，扣完为止。 |
1、提供相关业务台账； 2、提供检查验收记录； 3、提供相关考核检查资料等。 |
5 |
|
完成及时率 |
4 |
按照计划及时完成100%的计4分，未达到不计分。 |
4 |
|||
|
质量达标率 |
4 |
项目实施过程中，实际成本比计划成本有节约的，计2分。 |
4 |
|||
|
成本节约率 |
2 |
项目实施对畜牧业的发展提供支撑或重大水产品质量安全事件的，发生一起扣2分，扣完为止。 |
2 |
|||
|
效果 （20分） |
项目效益（20分） |
经济效益 |
7 |
项目对社会发展有积极影响的计5分。有负面影响的，发生一起扣1分，扣完为止。 |
1、提供相关业务台账； 2、提供检查验收记录，以及相关上户检查等资料。 |
7 |
|
社会效益 |
5 |
项目实施对生态环境有积极影响的计3分。有负面影响的，发生一起扣1分，扣完为止。 |
5 |
|||
|
生态效益 |
3 |
项目实施后对社会的可持续发展有积极影响的计3分。有负面影响的，发生一起扣1分，扣完为止。 |
3 |
|||
|
可持续影响 |
3 |
项目实施达到基本满意的计2分。 |
3 |
|||
|
社会公众满意度 |
2 |
2 |
||||
|
合计 |
100 |
98 |
||||
第四部分 名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
岳阳市畜牧兽医水产局系统2016年度部门决算公开表格.xls