2021年重大政策和重点项目等绩效目标情况说明

第一部分 2021年我市预算绩效管理工作方案

市财政深入贯彻落实中央和省委省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，采取切实有效措施，加快建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

一、2020年预算绩效管理工作情况

2020年是我市贯彻落实全面实施预算绩效管理“扩面提质”年。绩效管理工作坚持绩效导向，做实预算绩效管理，各项工作得到有序推进。省厅2020年市县财政部门预算绩效管理工作考核通报，我市再次获得一等奖表彰。

（一）重点工作落实情况

对标落实了省财政、市政府、市局重点工作、优化营商环境及省市绩效考核等涉及绩效管理方面的中心工作。深化预算管理改革，坚持绩效导向，完善预算绩效管理制度，硬化责任约束。

（二）特色亮点工作情况

1、开展省厅课题调研工作。按照省财政厅《关于开展“全面实施预算绩效管理及其主要挑战研究”课题调研的通知》，撰写了上报省厅的调研报告，荣获二等奖。

2、在线受理依申请公开信息。岳阳全面预算绩效管理得到社会关注。2月20日，在线受理了华南理工大学卢琳静同志依申请公开办件，办件得到申请人的满意肯定。

3、做优事前绩效目标管理。2020年市本级绩效目标审核与预算编制同步，组织第三方对接全市一级预算单位及所属二级预算单位，开展了事前绩效目标跟踪评价服务，共审核183项部门整体支出绩效目标，涉及资金48.5亿元；645个专项支出绩效目标，涉及专项资金12.6亿元。预算绩效目标申报质量较上年度更加切合实际。

4、督导预算单位绩效自评。绩效自评覆盖所有使用财政资金已成为常态。本年度对纳入市综合绩效考评对象的66家预算单位的绩效自评报告，实施邮件报审与纸质版再审相结合，并督促自评公开，涉及绩效自评总额38.5亿元。

5、做实事中绩效运行监控。2020年财政资金绩效目标运行实施双监控。对纳入监控考评的66家一级预算单位督促实施2个节点的监控报告。并择选了8项资金实施了重点绩效监控，涉及资金1.2亿元。对资金绩效运行偏差及时提出了纠偏措施。截至11月底，市本级完成支出84.75亿元，完成预算支出65%，同比进度降低18%。

6、做强绩效评价结果应用。根据2019年财政支出重点绩效评价报告上报市政府批示，针对16家被评价单位所存在的绩效问题，督促项目单位对标实施责任整改；经财审联动，对绩效评价报告中提出的10个专项资金调整建议进行了一一跟踪督办，涉及调整及调减专项资金1940万元。

7、全程规范业务委托行为。为规范业务委托行为，将绩效评价第三方服务纳入岳阳市网上中介超市；按程序通过政府采购公开招投标及抽签方式，在驻局纪检组监督下，选定第三方评价机构，将自由裁量权风险降至最低。其中非税及债务项目评价服务费预算70万元，经政府采购竞争性谈判达成15.17万元成交，节省专项经费78.3%。

8、组织全面绩效管理培训。先后组织了两次预算绩效管理业务培训，培训约150人左右。9月29日邀请省厅龚次元处长主讲，在湘阴县召开了全市“全面实施预算绩效管理不断提升财政资源配置效率”专题培训会。

9、全省率先出台两个办法。一是建议以市委市政府名义出台《岳阳市预算绩效管理实施办法》，已完成代拟稿稿。二是出台了《预算绩效评价工作内部风险防控办法》，在全省我们率先出台内部风险防控办法，让预算绩效评价工作有了文件依据。

二、2021年预算绩效管理工作安排

1、健全预算绩效管理制度体系。贯彻落实《岳阳市预算绩效管理实施办法》，进一步完善绩效管理制度建设。

2、推进预算绩效管理扩面提质。响应省市县三级统筹规划，推进财审协同联动机制，基本形成我市全面预算绩效管理“三全”体系。

第二部分 2021年市本级重大专项目录

2021年市本级专项预算绩效目标目录.pdf