序号

检查类别

检查对象

检查

时间

检查人员

检查方式

检查情况

处理措施

1

计划执法

检查

湖南黄金洞大万矿业有限责任公司白荆工区

2021-4-19

张懿民

万英杰

邹伟强

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主要存在以下问题：1.-100中段部分电缆标识牌相关数据参数模糊不清或被擦除；2.-100中段取样的岩石堆积在主要运输巷道，影响行人和行车；3.-100中段4#脉通往东采场的行人天井仅一人宽，人员上下困难；4.-100中段4#脉东采场内溜井口的隔筛未将溜井口完全覆盖，且未采取固定措施和悬挂警示标牌；5.-100中段部分已封堵废弃巷道未标注该废弃巷道的原井巷名称。

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2

计划执法

检查

湖南黄金洞大万矿业有限责任公司杨洞源尾矿库

2021-4-20

张懿民

万英杰

邹伟强

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主要存在以下问题：1.尾矿库堆积坝子坝的坝间排水沟有淤积现象，未及时疏浚清理；2.监测数据不全，现场设置位移观测点6个，浸润线观测孔9个，但位移观测点、浸润线观测孔均仅有3个点有数据记录，且未对记录的监测数据进行比对分析做出结论报告；3.根据2020年中期稳定性分析报告，目前尾矿库浸润线埋深小于报告要求的浸润线埋深，未采取措施降低浸润线水位。

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3

计划执法

检查

湖南省平江县黄金开发总公司江东金矿

2021-4-21

张懿民

万英杰

邹伟强

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主要存在以下问题：1.个别特种设备检测报告中指出的整改项未进行整改，如：摇钱坡-280中段矿用提升绞车检测报告中指出“机房未配备灭火器”的问题；2.该公司未制定禁烟管理制度，井下现场检查发现井下有吸烟现象；3. 2021年度应急演练计划中现场处置方案演练只安排了1次；4.公司执行动火作业制度不够严格和规范，审批单未体现动火作业层级等问题。

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4

计划执法

检查

湖南凯鑫黄金投资有限公司

2021-4-22

张懿民

万英杰

邹伟强

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主要存在以下问题：1.该公司未制定禁烟制度；2.该公司个别设备检测检验报告中提出的不合格项未进行整改，如：空气压缩机检测报告中“储气罐出口和第一个截止阀之间未设置压力释放装置”的问题；3.-30中段水泵房1号水泵所连接的排水管路缺少一个可分流至备用排水管路的闸阀。

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5

计划执法

检查

湖南省岳阳万鑫黄金公司上马塘尾矿库

2021-4-23

张懿民

万英杰

邹伟强

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主要存在以下问题：1.应急仓库有一台灭火器已失效，无法正常使用;2.尾矿库坝顶、坝体外坡马道等入口等区域缺少安全警示标识标牌;3.靠近坝前的滩顶处有大小不等的几处水坑;4.最高一级子坝内坡有因雨水冲刷形成的拉沟。

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6

计划执法

检查

湖南黄金洞矿业有限责任公司杨山庄工区

2021-4-27

张懿民

万英杰

邹伟强

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主要存在以下问题：1.杨山庄工区的部分矿用设备检测报告中涉及到的不合格项未见公司采取整改措施，如：杨山庄6号井40中段矿用提升绞车检测报告中：“硐室未设应急照明设施、提升绞车未装有定车装置”等问题；2.+40m中段排水沟淤堵现象普遍，未及时清理；3.-180m中段24线采场人行通道处的局扇，其防护隔栅损坏未及时修护；4.6号斜井架空乘人装置第50号横梁底下脱落的地滚未及时处理，影响人员安全。

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7

计划执法

检查

湖南黄金洞矿业有限责任公司高流坑尾矿库

2021-4-27

张懿民

万英杰

邹伟强

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主要存在以下问题：1.该尾矿库的浸润线监测记录未对监测出来的数据进行分析比对，无监测结论；2.尾矿库调洪演算报告中未对该尾矿库发生危险的可性能和危害程度进行分析，并提出预防和消除危险、有害因素及其发生条件的措施和建议；3.子坝外坡有一处积水；4.尾矿库现场的五位一体责任人公示牌未及时更新。

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