2023年度岳阳市妇女联合会
整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）职能职责
1.团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。
2.紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
4.推动落实男女平等基本国策落实，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。
5.坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6.指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。
7.创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。
8.承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。
9.完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设部室（5个）：办公室（宣传部）、组织联络部、家庭和儿童工作部、权益部、妇女发展部，市政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。
1.基本支出具体使用情况：工资福利支出为200.7万；商品和服务支出为95.44万；对个人和家庭的补助为43.05万；资本性支出为0万。
2.三公经费具体支出情况：我单位2023年三公经费总支出为1.76万，其中公务接待费0.29万，公务用车购置及运行维护费1.47万，因公出国(境)支出0万。
（二）项目支出情况
1.项目资金收支情况分析
2023年年初市财政共安排专项资金23.4万，其中：妇儿工委专项工作经费5万元、信访维权专项工作经费5万、其他专项工作经费13.4万，主要用于妇女儿童维权、婚姻调解、反家暴、普法宣传、律师咨询、妇女同胞思想政治引领的宣传教育、妇联组织建设、文明创建、社会综合治理、禁毒宣传、家庭教育等工作，以及妇女儿童发展纲要规划的落实及普及、相关会议的召开、保障妇女儿童发展等方面。
2.专项资金实际使用情况分析
2023年共支出专项资金338.4万，主要是妇儿工委专项工作经费5万、信访维权专项工作经费5万、其他专项工作经费13.4万、省儿童基金会青少年妇女事业专项补助315万等，严格落实“过紧日子”压缩一般性支出的要求，部分专项经费进行了部分压缩和指标冻结造成项目经费未执行完毕。
3.专项资金管理情况分析
专项资金实行综合预算，量入为出，专款专用，确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法，规范专项资金使用；严格政府采购程序，做到按章办事，规范操作。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2023年，我单位在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好地完成了各项绩效目标。
预算控制率65.85%，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少2.15万元，压减了54.98%。预算执行方面：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用。履职效能方面：一是坚持党建引领，建设清廉机关；二是全面真抓实干，纵深推进重点改革；三是贴近服务民生，创新拓展经办服务；四是坚持问题导向，全面加强自身建设，群众满意度达到95%以上。
七、存在的问题及原因分析
（一）履职效能方面：绩效意识薄弱，专业能力不足
目前因无专业人员配备，绩效评价由财务人员兼职，时间和精力分配不足。同时，因绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，也给绩效工作带来了一定压力。另外，第三方评价机构对行业部门业务不熟，需要积极开展培育并引导规范。
（二）预算和绩效管理方面：绩效目标编制不够规范，设定不够完整
绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量；部分资金绩效目标设定不够完整，指标没有细化量化。
（三）资金分配使用和管理方面
目前因存在经费保障不足的困境，一定程度导致了资金分配与项目预算不完全匹配，经费预算与实际支付不相适应的情况。
（四）资产和财务管理与政府采购方面
资产采购不够科学。在实际预算执行中，全年实际执行与年初编制预算会存在一定偏差。部分资产管理存在报废年限长。
八、下一步改进措施
（一）加快队伍建设，提高绩效意识和管理人员专业水平。积极派人参加专业培训、学习交流等，培养“一专多能”的复合型人才，及时向主要领导和分管领导报告有关情况。
（二）强化目标管理，严格相关程序。做到有项目就有绩效目标。在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果。
（三）科学分配资金，有效保障资金供给。加强开源节流，充分保障单位人员经费和公用经费开支，项目设定后严格按年初计划予以保障，以便工作能顺利开展。
（四）全面编制预算，不断完善资产管理水平。严格加强政府采购预算管理工作，政府采购预算编制是否科学、规范，采购项目是否完善、细致直接关系到整个政府采购活动的质量。优化政府采购预算的编制，将预计的省市、其他资金等全口径进行预算，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求予以公开。
附件：
