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岳阳市巴陵戏传承研究院2015年部门预算编制说明和预算公开表

一、部门收支概括

(一)收入预算:2015年收入预算666.09万元,其中:经费拨款666.09万元。

(二)支出预算:2015年支出预算666.09万元,其中:工资福利支出403.2万元,一般商品服务支出56.31万元,对个人和家庭的补助支出204.58万元,项目支出2万元。(按支出功能科目分类分别列出,其中:社会保障和就业支出20.48万元、文化体育与传媒支出645.61万元)。

(三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算9.7万元,其中:公务接待费4.7万元、其他交通费用5万元。

  

 

                             岳阳市巴陵戏传承研究院

                                 2015年9月18日

2015年岳阳市部门预算批复表

填报单位:市巴陵戏研究传承院

单位:万元(0.01)

项目类别

项目名称

资金来源

附:财政拨款(补助)拨付方式

合计

当年财力

上年结转

合计

下单位

审批专款

财政代扣

一般预算拨款(补助)

纳入专户管理的非税收入拔款

政府性基金拔款

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

经费拔款

纳入预算管理的非税收入拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

 

666.09

666.09

666.09

 

 

 

 

 

 

 

 

666.09

603.42

 

62.67

工资福利支出

 

403.20

403.20

403.20

 

 

 

 

 

 

 

 

403.20

382.72

 

20.48

基本工资

147.07

147.07

147.07

 

 

 

 

 

 

 

 

147.07

147.07

 

 

医疗保险

17.01

17.01

17.01

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01

 

 

17.01

生育保险

1.43

1.43

1.43

 

 

 

 

 

 

 

 

1.43

 

 

1.43

工伤保险

2.04

2.04

2.04

 

 

 

 

 

 

 

 

2.04

 

 

2.04

绩效工资/其他津贴补贴

235.65

235.65

235.65

 

 

 

 

 

 

 

 

235.65

235.65

 

 

一般商品和服务支出

 

56.31

56.31

56.31

 

 

 

 

 

 

 

 

56.31

54.67

 

1.64

办公费

7.24

7.24

7.24

 

 

 

 

 

 

 

 

7.24

7.24

 

 

印刷费

1.41

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 

 

 

1.41

1.41

 

 

水费

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

0.75

0.75

 

 

电费

4.70

4.70

4.70

 

 

 

 

 

 

 

 

4.70

4.70

 

 

物业管理费

4.70

4.70

4.70

 

 

 

 

 

 

 

 

4.70

4.70

 

 

差旅费

9.40

9.40

9.40

 

 

 

 

 

 

 

 

9.40

9.40

 

 

维修费

1.88

1.88

1.88

 

 

 

 

 

 

 

 

1.88

1.88

 

 

培训费

1.88

1.88

1.88

 

 

 

 

 

 

 

 

1.88

1.88

 

 

招待费

4.70

4.70

4.70

 

 

 

 

 

 

 

 

4.70

4.70

 

 

工会经费

2.45

2.45

2.45

 

 

 

 

 

 

 

 

2.45

2.45

 

 

工会经费

1.64

1.64

1.64

 

 

 

 

 

 

 

 

1.64

 

 

1.64

福利费

3.68

3.68

3.68

 

 

 

 

 

 

 

 

3.68

3.68

 

 

离退休公用支出

4.40

4.40

4.40

 

 

 

 

 

 

 

 

4.40

4.40

 

 

邮电费

4.70

4.70

4.70

 

 

 

 

 

 

 

 

4.70

4.70

 

 

节编奖励

0.90

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 

 

 

0.90

0.90

 

 

其他商品和服务支出

1.88

1.88

1.88

 

 

 

 

 

 

 

 

1.88

1.88

 

 

对个人和家庭补助支出

 

204.58

204.58

204.58

 

 

 

 

 

 

 

 

204.58

164.03

 

40.55

退休费

78.98

78.98

78.98

 

 

 

 

 

 

 

 

78.98

78.98

 

 

住房公积金

40.55

40.55

40.55

 

 

 

 

 

 

 

 

40.55

 

 

40.55

绩效工资/其他离退休津补贴

85.05

85.05

85.05

 

 

 

 

 

 

 

 

85.05

85.05

 

 

专项商品和服务支出

 

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

2.00

 

 

演出设备添置费

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

2.00