部门收支概括
（一）收入预算：2015年收入预算68.00万元，其中：经费拨款68.00万元。
（二）支出预算：2015年支出预算68.00万元，其中：工资福利支出37.01万元，一般商品服务支出4.37万元，对个人和家庭的补助支出26.62万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中文化体育与传媒支出65.84万元、社会保障和就业支出2.16万元。
（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算1.00万元，其中：公务接待1.00万元。
岳阳市文学艺术研究所
2015年9月18日
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2015年岳阳市部门预算批复表 |
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填报单位：市文学艺术研究所 |
单位：万元（0.01） |
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项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
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合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
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一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拔款 |
政府性基金拔款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
经费拔款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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合计 |
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68.00 |
68.00 |
68.00 |
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68.00 |
62.30 |
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5.70 |
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工资福利支出 |
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37.01 |
37.01 |
37.01 |
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37.01 |
34.85 |
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2.16 |
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基本工资 |
12.13 |
12.13 |
12.13 |
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12.13 |
12.13 |
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医疗保险 |
1.42 |
1.42 |
1.42 |
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1.42 |
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1.42 |
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生育保险 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
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0.12 |
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0.12 |
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工伤保险 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
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0.17 |
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0.17 |
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残疾人保障金 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
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0.45 |
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0.45 |
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绩效工资/其他津贴补贴 |
22.72 |
22.72 |
22.72 |
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22.72 |
22.72 |
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一般商品和服务支出 |
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4.37 |
4.37 |
4.37 |
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4.37 |
4.23 |
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0.14 |
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办公费 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
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0.17 |
0.17 |
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印刷费 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
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0.12 |
0.12 |
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水费 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
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0.06 |
0.06 |
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电费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
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0.40 |
0.40 |
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物业管理费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
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|
0.40 |
0.40 |
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差旅费 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
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0.80 |
0.80 |
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维修费 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
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0.16 |
0.16 |
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培训费 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
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|
0.16 |
0.16 |
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招待费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
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0.40 |
0.40 |
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工会经费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
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|
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0.20 |
0.20 |
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|
工会经费 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
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|
|
0.14 |
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|
0.14 |
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福利费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
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0.30 |
0.30 |
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离退休公用支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
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0.50 |
0.50 |
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邮电费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
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0.40 |
0.40 |
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其他商品和服务支出 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
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0.16 |
0.16 |
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|
对个人和家庭补助支出 |
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26.62 |
26.62 |
26.62 |
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26.62 |
23.22 |
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3.40 |
|
退休费 |
13.09 |
13.09 |
13.09 |
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13.09 |
13.09 |
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|
住房公积金 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
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|
|
|
|
3.40 |
|
|
3.40 |
|
|
绩效工资/其他离退休津补贴 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.13 |
10.13 |
|
|
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